Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.11.2017, 14:56   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
По умолчанию Авансовые платежи по налогу на прибыль

Добрый день! фирма создана в июне 2017.. за второй квартал сдали нулевую декларацию по налогу на прибыль.. в третьем квартале в июле выручка составила 2млн, в августе -2 млн, в сентябре 16 млн.. подскажите пожалуйста нужно ли было платить ежемесячные авансовые платежи с октября месяца.. и нужно ли их как то было указывать в декларации по налогу прибыль за 9 месяцев
mferkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 11:28   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

Да, нужно. В декларации за 9мес. у вас должны быть начислены ежемесячные авансы на 4кв.2017 и 1кв.2018г
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 15:43   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

я правильно понимаю.. в декларации за 9 месяцев я должна была указать в листе 02 стр.290-310 сумму налога который у меня получился за 9 месяцев (48000)... тоже самое (48000) я должна указать в строках 320-340 за 1 кв. 2018 года
а раздел 1.2 у меня заполниться по 1/3 за квартал 1 год 2018
и по 1/3 за квартал 4 год 2017 ???
mferkel вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.11.2017, 15:44   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

Да, все верно вы понимаете. Два раздела 1.2, один с кодом 21, второй с кодом 24
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:02   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

Огромное вам спасибо!!! пошла делать корректирующую декларацию))) и платежки на авансы
mferkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:05   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

Шпаргалка вам в помощь

Цитата:
Расчет налога на прибыль ( ежемесячные авансы)

210(3)=290(9)
290(3)=180(3)

210(6)=180(3)+290(3)
290(6)=180(6)-180(3)

210(9)=180(6)+290(6)
290(9)=180(9)-180(6)

210(12)=180(9)+290(9)
290(12) = -

Подраздел 1.1 раздела 1

190-220=270 или 280=040 или 050
200-230=271 или 281=070 или 080

Подраздел 1.2 Раздела 1

1/3 300=120,130,140
1/3 310=220,230,240
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:08   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

еще раз благодарю!!!
mferkel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:09   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Авансовые платежи по налогу на прибыль

Пожалуйста, дерзайте
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot