Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.03.2018, 11:27   #1
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Добрый день, мы ООО на ОСНО, являемся ген подрядчиками. с подрядчиком заключили договор в декабре на работы с НДС. и проплатили аванс с НДС. В январе получили справку что объект относится к объекту культурного наследия и НДС не обл. КАК БЫТЬ? Можно ли оставить выполнение по этому договору с НДС?
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 16:17   #2
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Подскажите пожалуйста!!!!
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 16:43   #3
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,614
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Сч/ф выставляли с НДС?
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.03.2018, 16:43   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Алла 79, сложно там все. С одной стороны, подрядчик, проводящий работы по сохранению объекта культурного наследия, должен иметь соответствующую лицензию и при выполнении работ НДС не исчислять. Отказаться от применения освобождения он не вправе, поскольку такая возможность предусмотрена только в отношении операций, представленных в п. 3 ст. 149 НК РФ. Однако, если он выставит счф и уплатит НДС в бюджет, то это тоже не возбраняется. К тому-же, если вы учтете эту реализацию в необлагаемых, то нужно будет подтвердить в налоговой право на освобождение наличием справки,(она у вас есть) и лицензии (вопрос есть ли она)
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 16:46   #5
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,614
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Вес`на, договор надо бы почитать. Что в нем прописано... А прописано скорее всего, что с НДС в т.ч.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 16:52   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

про договор вроде все написано
Цитата:
Сообщение от Алла 79 Посмотреть сообщение
с подрядчиком заключили договор в декабре на работы с НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 16:58   #7
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,614
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Вот и придёЦа его подтверждать документально.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 17:28   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Вот и придёЦа его подтверждать документально.
договор не подтверждают. Если сдать деклу с 7 разделом и отразить необлагаемую реализацию придет требование. В ответ надо будет направлять подтверждающие доки. И договор в их перечне не присутствует
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.03.2018, 17:49   #9
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,614
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

У нас в требовании всегда запрашивают договоры. Ну и если они выставили сч/ф с НДС, то в 7 разделе отразить не получится.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 11:18   #10
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Добрый день, спасибо всем за ответы)
В договоре написана сумма с НДС. И на суммы кот выплачивались авансом выдались счет фактуры на аванс и попали в декларацию НДС за 4 кв17.
А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться.
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 12:23   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Цитата:
Сообщение от Алла 79 Посмотреть сообщение
А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться.
оставьте с НДС
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 20:22   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для prichinovviktor
 
Регистрация: 12.03.2018
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 13
Спасибо: 2
По умолчанию Re: можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

Цитата:
Сообщение от Алла 79 Посмотреть сообщение
Добрый день, спасибо всем за ответы)
В договоре написана сумма с НДС. И на суммы кот выплачивались авансом выдались счет фактуры на аванс и попали в декларацию НДС за 4 кв17.
А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться.
Вот может это письмо минфина поможет определиться (ссылка в конце), как я понял его суть, если НДС начислен и уплачен, то может приниматься и к вычету, а значит можно продолжать с НДС ... наверное )
О вычете НДС, предъявленного при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия

Последний раз редактировалось prichinovviktor; 12.03.2018 в 20:25.
prichinovviktor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot