Форум: Как в 1С 8.3 закрыть счет 25? Форум Главбух

AISA · 20.03.2018, 10:45

Здравствуйте!

Работаем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) . Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.46)
В организации 2017 году были расходы будущих периодов по 97 счету,которые списываются на 25 счет. База распределения 25 счета - по выручке. Реализация в 2017 году была в феврале, апрель, май, июль, декабрь. Закрываю год , 97 счет списывается на 25, а 25 счет частично списался на 20 счет. Я так понимаю,это из -за того, что выручка была не в каждом месяце. Но , все таки 25 счет не должен иметь остатка. Что в этом случае делать, как закрыть 25 счет?

Entry · 20.03.2018, 11:15

Здравствуйте! Вручную, когда не было выручки. Или нарисовать выручку 0,01к и потом списать с 62 ее. Или поменять базу, если выручка не каждый месяц, то зачем такая база.

AISA · 20.03.2018, 14:20

да, у нас выручка не каждый месяц . Но , как теперь изменить базу распределение , если учетную политику можно изменить по закону только в 3 случаях ?

Entry · 20.03.2018, 17:45

В учетную политику могут вноситься изменения, если поменялись условия ведения бизнеса или законодательство поменялись.
Если у вас нет выручки каждый месяц, то какой смысл в такой УП.
Пробуйте в копии базы поменять внутри года.
Если не получится, то со нового года поменяете.
В 18г еще ничего не сдавали и можете и перепровести документы после смены УП.

20.03.2018, 10:45	#1
AISA статус: главный бухгалтер Регистрация: 05.06.2013 Сообщений: 813 Спасибо: 0	Как в 1С 8.3 закрыть счет 25? Здравствуйте! Работаем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) . Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.46) В организации 2017 году были расходы будущих периодов по 97 счету,которые списываются на 25 счет. База распределения 25 счета - по выручке. Реализация в 2017 году была в феврале, апрель, май, июль, декабрь. Закрываю год , 97 счет списывается на 25, а 25 счет частично списался на 20 счет. Я так понимаю,это из -за того, что выручка была не в каждом месяце. Но , все таки 25 счет не должен иметь остатка. Что в этом случае делать, как закрыть 25 счет?

20.03.2018, 11:15	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Как в 1С 8.3 закрыть счет 25? Здравствуйте! Вручную, когда не было выручки. Или нарисовать выручку 0,01к и потом списать с 62 ее. Или поменять базу, если выручка не каждый месяц, то зачем такая база.

20.03.2018, 14:20	#3
AISA статус: главный бухгалтер Регистрация: 05.06.2013 Сообщений: 813 Спасибо: 0	Re: Как в 1С 8.3 закрыть счет 25? да, у нас выручка не каждый месяц . Но , как теперь изменить базу распределение , если учетную политику можно изменить по закону только в 3 случаях ?

20.03.2018, 17:45	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Как в 1С 8.3 закрыть счет 25? В учетную политику могут вноситься изменения, если поменялись условия ведения бизнеса или законодательство поменялись. Если у вас нет выручки каждый месяц, то какой смысл в такой УП. Пробуйте в копии базы поменять внутри года. Если не получится, то со нового года поменяете. В 18г еще ничего не сдавали и можете и перепровести документы после смены УП.