Помогите исправить ошибку прошлых лет!!!!! Срочно!!! УСН Доходы.

[Наталья0607]

Здравствуйте! Я начинающий бухгалтер, поэтому заранее прошу прощения, если буду задавать глупые вопросы. Наша организация на УСН доходы с 1998г. До 2013 года бухгалтерский учет не велся. В 2010 году был оплачен гарантийный аванс в размере 1200000 руб.. Так как бухучет не велся, то и сумму эту видно только по банковской выписке без отражения на каких-либо счетах бухгалтерского учета. При внесении начальных остатков на 01.01.2013г эта сумма не была учтена. И почему-то не были внесены остатки по второму банковскому счету, как и операции по нему вплоть до 01.06.2013г. В мае 2013 года со второго банковского счета был списан гарантийный аванс тому же контрагенту в размере 500000 руб.. Так как операции по данному счету до 01.06.2013г не отражались в бухгалтерском учете, то и эта сумма оказалась не учтенной. В итоге образовалась дебиторская задолженность на сумму 1 700 000 руб, которой нет в бухгалтерском учете. А лишь подтверждается выпиской из банка и актами сверки. Отчет за 2017 год еще не сдан, как исправить данную ситуацию? Подскажите, пожалуйста. Очень прошу.