Форум: Как правильно заполнить "Справка к разделу I" в КДиР Форум Главбух

Lisa-Mari · 27.03.2018, 10:49

День добрый. Что-то стала сомневаться, что верно заполняла эти строки. Подскажите, кто знает наверняка.

010 Сумма полученных доходов за налоговый период __________
020 Сумма произведенных расходов за налоговый период __________
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога
и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий
налоговый период __________
Итого получено:
040 - доходов
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) __________
041 - убытков
((код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) __________

Я так понимаю, что если УСН доходы, то заполняются строки 010 и 040 - ставим суммы из раздела 1 по итогам года. Верно?
Сложнее с доходы минус расходы. Ну строки 010 и 020 понятно - так же берем итоговые из раздела 1 по году. Что же такое строка 030? Как я вычитала, она заполняется лишь тогда, когда В ПРОШЛОМ году был уплачен не обычный налог, а минимальный, верно (то есть при заполнении КДиР за 2017 год смотрю какой налог был уплачен за 2016)? То есть если в прошлом году мы уплатили обычный налог в 2016, то строка 030 не заполняется в КДиР за 2017 год?
А как рассчитать строки 040 и 041? Подскажите с примерами, а то не пойму никак, то ли верно делала то ли перепечатывать лист книги надо...

Вес`на · 27.03.2018, 11:04

В стр.30 ставится сумма Н(мин)-Н(исч) за 2016г. Если убытка в 2016г. не было и Н(мин) не уплачивался то эта строка не заполняется

Вес`на · 27.03.2018, 11:05

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

А как рассчитать строки 040 и 041?

по формулам, там же они написаны

Lisa-Mari · 27.03.2018, 15:08

Цитата:

Сообщение от Вес`на

В стр.30 ставится сумма Н(мин)-Н(исч) за 2016г. Если убытка в 2016г. не было и Н(мин) не уплачивался то эта строка не заполняется

Это если я заполняю книгу за 2017 год?

Вес`на · 27.03.2018, 15:11

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Это если я заполняю книгу за 2017 год?

конечно. Вы же на эту разницу уменьшаете доходы 2017 года

27.03.2018, 10:49	#1
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,890 Спасибо: 37	Как правильно заполнить "Справка к разделу I" в КДиР День добрый. Что-то стала сомневаться, что верно заполняла эти строки. Подскажите, кто знает наверняка. 010 Сумма полученных доходов за налоговый период __________ 020 Сумма произведенных расходов за налоговый период __________ 030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период __________ Итого получено: 040 - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) __________ 041 - убытков ((код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) __________ Я так понимаю, что если УСН доходы, то заполняются строки 010 и 040 - ставим суммы из раздела 1 по итогам года. Верно? Сложнее с доходы минус расходы. Ну строки 010 и 020 понятно - так же берем итоговые из раздела 1 по году. Что же такое строка 030? Как я вычитала, она заполняется лишь тогда, когда В ПРОШЛОМ году был уплачен не обычный налог, а минимальный, верно (то есть при заполнении КДиР за 2017 год смотрю какой налог был уплачен за 2016)? То есть если в прошлом году мы уплатили обычный налог в 2016, то строка 030 не заполняется в КДиР за 2017 год? А как рассчитать строки 040 и 041? Подскажите с примерами, а то не пойму никак, то ли верно делала то ли перепечатывать лист книги надо...

27.03.2018, 11:04	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Как правильно заполнить "Справка к разделу I" в КДиР В стр.30 ставится сумма Н(мин)-Н(исч) за 2016г. Если убытка в 2016г. не было и Н(мин) не уплачивался то эта строка не заполняется __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)