Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.04.2018, 10:07   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.04.2018
Сообщений: 24
Спасибо: 1
По умолчанию Амортизация ОС при налоге на прибыль

Добрый день! Главный бухгалтер просит дать данные по основным средствам для налога на прибыль. Какие именно данные нужны (остаточная стоимость или амортизация)? И как в1С это сформировать?
Юлия 51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 10:43   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Здравствуйте! Амортизация, начисленная в НУ по ОС за период.
Лучше всего регистр налогового учета ей прислать. Но она и сама может посмотреть.
Отчеты - Налог на прибыль - Регистры налогового учета - 2.02 Расходы по амортизации
Должен быть выбран период и ваша Организация в шапке отчета.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 10:54   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 08.04.2018
Сообщений: 24
Спасибо: 1
Хорошо Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Спасибо большое! Очень помогли
Юлия 51 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.10.2018, 14:51   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

ДД
Случайно вот заметила, что с марта месяца у меня стали отличаться суммы амортизации ОС (Помещение) в БУ и НУ
ежемесячно на 76,21р.
С чего так могло вдруг стать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 655
Размер:	321.4 Кб
ID:	25455  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 12:02   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

"сами мы не местные, помогите кто чем..."
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:32   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

дубль!
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

Последний раз редактировалось Вес`на; 16.10.2018 в 13:34.
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:34   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Так у тебя и в БУ в марте амортизация больше стала. Что на увеличение стоимости ОС навесила?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:40   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

стоимость то стала
только почему она с НУ не равна то стала?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Что на увеличение стоимости ОС навесила?
модернизация ОС была в феврале.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.10.2018, 13:44   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Вот и смотри что у тебя с этой модернизацией не так. У тебя модернизации увеличила стоимость ОС в БУ и НУ по разному, на разные суммы. Вот отсюда и амортизация съехала
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:46   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
модернизация ОС была в феврале.
ну и правильно, если модернизация в феврале, то амортизация меняется в марте.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:47   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
У тебя модернизации увеличила стоимость ОС в БУ и НУ по разному, на разные суммы.
увы и ах
по одинаковому
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 640
Размер:	98.6 Кб
ID:	25461  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:49   #12
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Ну посмотри ещё закладки парамерты амортизации. А вообще возможно исправит косяк перепроведение модернизации и закрытие месяца
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:54   #13
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
парамерты амортизации.
смотрю
вижу фигу...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 624
Размер:	80.3 Кб
ID:	25462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 3.png
Просмотров: 635
Размер:	64.4 Кб
ID:	25463  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:55   #14
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
возможно исправит косяк перепроведение модернизации и закрытие месяца
ох, как-то не хочется в февраль то лезть (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 13:58   #15
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Сделай выгрузку ИБ. Перепроведи и посмотри. Чтобы вернуть как было закгрузи через конфигуратор выгруженную ранее ИБ. Либо сделай копию базы и на ней поэкспериментируй
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:26   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Перепроведи и посмотри.
ничего не изменилось (((
где ещё копнуть можно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:34   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

У тебя однозначно эта сумма ушла на счет затрат, а не на 08.3. Смотри все суммы откуда они у тебя на 08.03 взялись.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:41   #18
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

На 08.03 все суммы в БУ и НУ одинаковые

Какой-то глюк именно при амортизации
Может так и должно быть... но мне же надо понимать почему и отчего...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.10.2018, 14:43   #19
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Ведомость амортизации построй. Увидишь с какой стоимости она начисляется, возможно сумма тебе даст подсказку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:47   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Амортизация ОС при налоге на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Ведомость амортизации
это как?
ОСВ? Анализ счёта?
Всё что я вижу - это что с марта суммы разные. И суммы эти дает регламентная операция при закрытии.
Отчего - ума не дам.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot