Форум: 6-НДФЛ Форум Главбух

Светлана6042 · 10.04.2018, 16:14

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по отчету 6-НДФЛ. Проморгала уплату налога за уволенного работника, начислила, а заплатить забыла

. В отчете за 1 квартал он у меня идет отдельный строкой, т.к. выплата была отдельно. Какую дату удержания и перечисления налога ставить? Как правильно (удержание-дата увольнения, перечисление-следующий день после увольнения) или по факту (заплатила сегодня, должна была 01.02.18).И какой за это штраф?

Arhimed. · 10.04.2018, 16:34

отчитаться по честному - это значит сразу самому себе топор на нагу кинуть
схалтурьте немножко в этом случае
был налог уплачен сегодня, ну и отчитайтесь что сегодня была выплата, сегодлня удержание налога и срок по уплате - завтрива

подтасовка обнаружится только в результате выездной, так будет ли она ещё или нет - ? + заметят или нет - ?
а соразу показать - никому искать ничего не надоть: автоматом выписывай пени + штраф 20%

только уж про подтасовку по полному кругу не забывайте: в справуках 2-НДФЛ тоже из февраля в апрель тяните

Светлана6042 · 10.04.2018, 16:37

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

подтасовка обнаружится только в результате выездной

а налоговая не сопоставляет данные в 6-НДФЛ с перечислением зп или с другими отчетами (например, "Расчет по страховым взносам")?

Arhimed. · 10.04.2018, 16:44

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

сопоставляет данные в 6-НДФЛ с перечислением зп

может
но единичный случай маловероятно может привлечь внимание. мало ли какие ещё бывают транши

Цитата:

Сообщение от Светлана6042

или с другими отчетами (например, "Расчет по страховым взносам")?

РСВ начисляется по данным БУХГАЛТЕРСКОГО учёта - поэтому разницы вполне могут быть. они объяснимы

а вот сведения в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ считаю нужно отрегулировать что б тютелька в тютельку были
т.е. феральскую выплату если переставлять в апрель, то в обоих этих отчётах

Светлана6042 · 10.04.2018, 16:47

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

а вот сведения в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ считаю нужно отрегулировать что б тютелька в тютельку были
т.е. феральскую выплату если переставлять в апрель, то в обоих этих отчётах

ну да, по этим отчетам понятно, сопоставляются значения.
Ладно, попробую поменять даты.... Спасибо за ответ!

10.04.2018, 16:14	#1
Светлана6042 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 202 Спасибо: 7	6-НДФЛ Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по отчету 6-НДФЛ. Проморгала уплату налога за уволенного работника, начислила, а заплатить забыла. В отчете за 1 квартал он у меня идет отдельный строкой, т.к. выплата была отдельно. Какую дату удержания и перечисления налога ставить? Как правильно (удержание-дата увольнения, перечисление-следующий день после увольнения) или по факту (заплатила сегодня, должна была 01.02.18).И какой за это штраф?

10.04.2018, 16:34	#2
Arhimed. понаберут "бухгалтеров" Регистрация: 24.01.2013 Адрес: увы... глубинка 🇷🇺 Сообщений: 27,108 Спасибо: 826	Re: 6-НДФЛ отчитаться по честному - это значит сразу самому себе топор на нагу кинуть схалтурьте немножко в этом случае был налог уплачен сегодня, ну и отчитайтесь что сегодня была выплата, сегодлня удержание налога и срок по уплате - завтрива подтасовка обнаружится только в результате выездной, так будет ли она ещё или нет - ? + заметят или нет - ? а соразу показать - никому искать ничего не надоть: автоматом выписывай пени + штраф 20% только уж про подтасовку по полному кругу не забывайте: в справуках 2-НДФЛ тоже из февраля в апрель тяните __________________ Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.