Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.04.2018, 15:00   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Всем привет. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.56.22). У меня в КУДИР лишка попадает. Перешли на УСН с января 2018. На 01.01.18 висит сальдо по Кредиту по страховым за декабрь. 15.01.18 провожу оплату на эту сумму. На 15.01 - сальдо 0. Но когда провожу документ начисление зарплаты с начислением страховых на 31.01.18 у меня в кудир 31.01.18 попадает эта декабрьская сумма. Видимо КУДИР воспринимает ее как "предоплату" за январские взносы. Как убрать эту сумму из КУДИР?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 10:35   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Главное/ Налоги и отчеты .. поставили галку "До перехода на УСН применялся общий налоговый режим"?и дата перехода на УСН 01.01.18
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 10:49   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Главное/ Налоги и отчеты .. поставили галку "До перехода на УСН применялся общий налоговый режим"?и дата перехода на УСН 01.01.18
Да, галка и дата стоят такие
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.04.2018, 10:57   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Групповое перепроведение попробуйте сделать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:16   #5
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Помощником перехода на УСН пользовались? ( в разделе Операции). Он создает ввод нач.остатков для регистров УСН и далее всё идет норм.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 11:55   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Помощником перехода на УСН пользовались? ( в разделе Операции). Он создает ввод нач.остатков для регистров УСН и далее всё идет норм.
Дело в том, что и на 1С 8 с семерки переходили и на УСН одновременно 01.01.18, эти манипуляции делал программист, так что тут даже не скажу что делалось. Вводом начальных остатков я вводила остаток по счету 69.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 15:43   #7
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

тогда смотрите документ ввода нач.остатков .. там должно быть отмечено, что расходы не принимаются
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ввод остатков.jpg
Просмотров: 999
Размер:	162.0 Кб
ID:	25075  
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (16.04.2018)
Старый 16.04.2018, 18:49   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Ян@,и это делала сейчас. Не помогло((( Такое ощущение, что программа просто не видит этот начальный остаток. И так со всем 69м счетом. Поэтому и пихает оплату - закрывающую декабрь в следующее начисление страховых за январь.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.04.2018, 15:41   #9
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Звонила сейчас в службу поддержки. Оказалось, что у меня не введен мудреный регистр накопления "прочие расходы" и "расходы при УСН". Это нужно делать операциями, введенными вручную, для каждого налога. Жесть. Вопрос, по крайней мере решился и снят! Спасибо всем, кто откликнулся в помощи.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 11:31   #10
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Ооочень странно, этот регистр должен был сформироваться Вводом начальных остатков
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 17:19   #11
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Ооочень странно, этот регистр должен был сформироваться Вводом начальных остатков
Да уж, я остатки вводила вручную, верней правила, те, что ввел программист когда из семерки выгружал. Правила потому, что остатки выгружались в середине декабря, до того как было посчитано окончательное сальдо. Регистр не сформировался. В проводках стоит Д 000 К 69.1.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 15:28   #12
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 2
Спасибо: 0
Восклицание Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......
Ирээн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 14:36   #13
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Цитата:
Сообщение от Ирээн Посмотреть сообщение
Извините, пожалуйста, у меня сейчас такая же история, только с 2019 годом. Был переход с 2018 ОСНО на УСН 2019г., Вы не могли бы выслать эти операции в скриншоте, что завёл программист? а то я уже не знаю, что делать......
Скриншот уже не найду. Но как я это делала сейчас опишу:
Началом года перехода на УСН создаете ручную операцию. Нажимаете Еще - выбор регистров. Выбираете и добавляете 2 регистра: прочие расчеты и расходы при усн

Вкладку "прочие расчеты"
Заполняете так:
Вид движения: расход, счет учета: 69.01(тот взнос, по которому у вас некорректно попадает в кудир), сумма: сумма остатка -ваше сальдо по кредиту.
Вкладку "Расходы при УСН"
Заполняете так:
Вид движения: приход,
статусы оплаты расходов при усн: "не оплачено"
Вид расхода: налоги(взносы)
Счет учета 69.01
Валюта руб
Отражение в НУ - не принимаются
Сумма: сумма вашего остатка такая же

Все это проделать во всем взносам, по которым есть остатки на конец года, и которые не нужно чтобы их оплата попадала в кудир.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 14:41   #14
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Спасибо Вам Большое!!!
Ирээн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 15:08   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Калисто
 
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 374
Спасибо: 1
По умолчанию Re: В КУДИР попадают лишние страховые за прошлый год.

Добрый день! У меня такая же ситуация в Кудир. В нее попали не все оплаченные налоги, но есть начисленная сумма по взносам. Например, 13/01 оплата страховых взносов (ОМС) с отпускных не попала, но есть сумма начисленных взносов от 31/03 (без оплаты). Не могу понять, что делать?
Калисто вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot