Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.08.2018, 11:50   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Добрый день, коллеги.
Очень прошу помочь в нестандартной для меня ситуации.
За второй квартал 2018г. после сдачи отчетности уменьшаем сумму реализации. Получается что, в первоначальной декларации по НДС сумма налога к уплате 750 тысяч, а в уточненной 741 тысяча, 9 тысяч к уменьшению.
Как лучше поступить чтобы избежать выездной проверки? (последний раз она у нас была в 2010 году) Сдать как есть, или может перенести часть счетов-фактур из книги покупок на следующий квартал на сумму близкой к 9 тысячам?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 11:51   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

А кто Вам сказал, что должна быть при этом выездная?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 11:52   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Здравствуйте! Выездной проверки из-за 9т точно не будет.
Перенесите вычеты на близкую сумму в текущий квартал. Даже если будет немного к уплате и пени, это в любом случае легче, что объясняться и в результате все равно попросят уточниться.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.08.2018, 11:58   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

За ответы спасибо огромное.
Вот что нашла на сайте бухонлайн24:
С уменьшенной суммой к уплате:
Если налогоплательщик подаёт декларацию по НДС к уменьшению уплаченной суммы налога, то сразу же последует камеральная проверка. Если давно не проводилась выездная проверка, то может иметь место и она.

Источник: http://buhonline24.ru/nalogi/nds/utochnennaja-deklaracija-po-nds.html Скопировано с сайта © http://buhonline24.ru/
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:07   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Цитата:
Сообщение от Наталья797 Посмотреть сообщение
то сразу же последует камеральная проверка.
камералят все декларации. Это и есть проверка декларации на правильность. Её же не с закрытыми глазами принимают...


Цитата:
Сообщение от Наталья797 Посмотреть сообщение
Если давно не проводилась выездная проверка, то может иметь место и она.
она может иметь место и просто так, без всяких деклараций вообще.
Но на самом деле для выездной нужны основания.
Вот если бы вы подали налог к возмещению - тогда да.
А при уменьшении на незначительную сумму просто попросят пояснения написать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:16   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Про камеральные все понятно, вот выездная - плохо от одного названия делается, поэтому и вопрос острый.
За ответ сердечное спасибо.
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:16   #7
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Наталья797, камеральная проверка будет по любой вашей декларации, т.к. все декларации проверяют и это называется камеральная проверка
Если вы подадите декларацию к уменьшению, то у вас как минимум точно спросят почему она у вас к уменьшению и придется пояснять.
Если Вы не хотите этого делать, уберите вычеты на следующий квартал и вопросов скорее всего не будет. Пусть уточненка будет хотя бы на 1 руб. больше
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Наталья797 (29.08.2018)
Старый 29.08.2018, 12:20   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Всем ответившим очень благодарна.
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.08.2018, 12:23   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Наталья797, выездная проверка идет за млн. доначислений. Долго и методично наблюдают за вами и собирают материалы. Есть критерии выбора организаций к проверке и это точно не одна декларация к возмещению на 9т.
У вас прошлая выездная без доначислений ушла?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:24   #10
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Наталья797 это точно не одна декларация к возмещению на 9т.
там даже не к возмещению )) а к уменьшению
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:38   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

АннаН, ааааа, точно. Тогда вообще - перенести СФ идеальный перестраховочный вариант, а просто уменьшить - рабочий.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:44   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

К сожалению с огромными доначислениями и штрафами
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:48   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Наталья797, вот-вот, поэтому сами понимаете, что 9т им не к чему. Пойдут за теми же суммами, умноженными на коэффициент инфляции.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:52   #14
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Наталья797, вот-вот, поэтому сами понимаете, что 9т им не к чему. Пойдут за теми же суммами, умноженными на коэффициент инфляции.
Какая ты добрая и оптимистичная ))
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 12:56   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Вот чтобы не пошли и хочется оставаться незаметными
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 13:11   #16
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Наталья797, значит не подавайте с уменьшением, подавайте с увеличением, хотя бы на 1 рубль
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 13:25   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Наталья797, они не пойдут к вам за 9т к уменьшению. А если вы нужны и уже на контроле, то хоть 100т нарисуйте сейчас, то все равно выбрали уже. Все это на другом уровне и другими автоматизированными средствами определяется по множеству показателей. Незамеченными не останетесь ни в каком случае, до 10го колена все про вас знают и видят в СУР АСК давно.
Поэтому в данном случае не переживайте.
Если спокойнее так, то перенесите вычеты и все.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 13:47   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Большущее спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу.
Если уточняю декларацию плюсом на 1 рубль, я его сначала должна должна перечислить в бюджет с пенями, а затем отправлять уточненку?
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 29.08.2018, 13:51   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Да, налог, пени и потом уточненка. Тогда без штрафа должно обойтись.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Наталья797 (29.08.2018)
Старый 29.08.2018, 14:15   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2018
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

Я от Вас наверное сегодня не отстану.
Поправьте меня, пожалуйста, если я не правильно рассуждаю!
Если в уточненке по НДС я увеличу сумму налога к доплате на 530 рублей, то сумма пени буду считать так: 530 делю на три;
по первому платежу пени со 177 рублей срок с 26.07;
по второму платежу пени со 177 рублей срок с 26.08;
ну а третий срок оплаты еще не наступил, на 176 рублей увеличу сумму налога к уплате 25.09?
Наталья797 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot