Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.11.2018, 11:53   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.11.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Налоговый агент по НДС

Добрый день!
Вопрос в следующем. Мы выступаем в качестве налогового агента по ндс.
- получили услуги от поставщика(иностранного);
- оплатили услуги поставщику;
- в день оплаты услуг, мы оплачиваем ндс (выступаем налоговым агентом) в налоговую. Начисляем ндс в книге продаж;
- после оплаты имеет право на вычет. Регистрируем счет-фактуру в книге покупок.
В 1с есть «анализ состояния налогового учета по ндс».
Сумма к уплате по отчету должна быть равна сумме в декларации по ндс .
А у нас не равна. На сумму ндс по налоговому учету. Что мы делаем не так?
Иван Малыгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 11:57   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Налоговый агент по НДС

Здравствуйте! Зарегистрировали вычет по всем правилам и алгоритму 1С, он попал в раздел 3 в корректную строку и потом анализ все равно не сошелся?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 12:01   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Налоговый агент по НДС

Там по аналитике все очень важно и по шагам, как делаете. Надо проверить.
Посмотрите тут шпаргалки Принятие НДС к вычету налоговым агентом и Уплата НДС налоговым агентом (услуги иностранца).
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.11.2018, 12:41   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.11.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоговый агент по НДС

А можно увидеть эти шпаргалки где-то еще, т.к. по ссылкам пройти не удается?
Иван Малыгин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 13:06   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Налоговый агент по НДС

Иван Малыгин, у меня других нет. Зарегистрируйтесь и будет демо-доступ.
И по агенту там много специфики именно по отражению в 1С. Если делаете некорректно, то и результат неправильный будет. На пальцах трудно объяснить.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 13:15   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.11.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Налоговый агент по НДС

Понятно, попробую.
Иван Малыгин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot