БП (Бухгалтерия предприятия) Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

[SenioritaBonita]

Всем добрый день!
Программа такая:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.48)
В октябре оприходовали ОС (сотовый телефон) на сумму 60 т.р. двумя документами : поступление ОС и принятие к учету ОС. Он был куплен подотчетным лицом, сотрудник отчитался в октябре, по а/о образовался перерасход, на сумму ОС, который погасили в ноябре.
Когда я делаю в ноябре проводку Д 71 К 51 оплата по авансовому отчету, у меня сумма ОС не попадает в кудир. В движениях документа оплаты эта сумма тоже не отражается по расходам УСН, такое ощущение, что что-то где-то не заполнено, хотя в авансовом отчете во вкладке "ОПЛАТА" эта сумма разнесена. Подскажите пожалуйста, что не так делаю?

[MarinaAnna]

Сообщение от SenioritaBonita

Когда я делаю в ноябре проводку Д 71 К 51 оплата по авансовому отчету,

Дт 71 Кт 51 р/счет ? Вы подотчетнику выдали деньги на карту ? т.е. путем перечисления денег с р/счета ?
Авансовый отчет от сотрудника как делали ? в АВ прописывали ОС ? или в документах Поступление заводили накладную поставщика Поступление ОС, а в АВ уже потом прописывали не наименование ОС, а заполняли вкладку Прочее и прописывали оплату поставщику ? т.е. не подотчетнику оплата, а поставщику ?
ОС идет в расход в конце квартала, попробуйте закрыть месяцы включая декабрь и посмотреть 31 декабря сумма в расход в КУДиР попадет?

[SenioritaBonita]

Сообщение от MarinaAnna

Дт 71 Кт 51 р/счет ? Вы подотчетнику выдали деньги на карту ? т.е. путем перечисления денег с р/счета ?

Да

Поступление заводили накладную поставщика Поступление ОС, а в АВ уже потом прописывали не наименование ОС, а заполняли вкладку Прочее и прописывали оплату поставщику ? т.е. не подотчетнику оплата, а поставщику?

Заводили накладную поставщика, а в АО делали во вкладке оплата - оплату поставщику ОС. Д 60 К 71. Причем в документе Поступление ОС у меня были еще материалы (в накладной кроме ос еще шли материалы). Так вот , они в в проводках "расходы при усн" даже отражаются со значением не списано, не оплачено. И потом ложатся нормально в расход при оплате.

попробуйте закрыть месяцы включая декабрь и посмотреть 31 декабря сумма в расход в КУДиР попадет?

Сделала, не попадает. В регламентной операции: Признание расходов на приобретение ОС при УСН нажимаю на проводки - пусто.

[Вес`на]

ОС и НМА - Налоги - Регистрация оплаты ОС и НМА УСН

[SenioritaBonita]

Сообщение от Вес`на

ОС и НМА - Налоги - Регистрация оплаты ОС и НМА УСН

Вот это сработало! Благодарю

[Вес`на]

Ok