1С сама теперь не допускает вычетов более 89 %.

[dim3740]

Цитаты: Начиная с версии 3.0.67 в «1С:Бухгалтерии 8»....
Помощник по учету НДС выполнит следующие операции:
....
рассчитает налог с учетом безопасной доли вычетов. Безопасная доля вычетов не должна превышать 89 % от начисленного НДС (п. 3 Приложения №2 к приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»);

Если сумма вычетов НДС превышает 89 % от начисленного НДС, то в книгу покупок будут включены не все счета-фактуры от поставщиков, то есть часть вычетов по приобретенным ценностям Помощник (сам!) перенесет на будущие периоды.

Пользователь может отредактировать (т.е.вручную!!!) регламентные операции, сформированные автоматически, и включить в книгу покупок все счета-фактуры, полученные от поставщиков.

А то думаю, почему у меня крыж "Отразить вычет датой получения" теперь слетает)))

Что думаете??? У меня таких СФ с сотню.... Да, вычет был до 95 процентов, но рисковали.


Источник: https://buh.ru/

[Вес`на]

Сообщение от dim3740

Что думаете???

думаю, что это беспредел 1С-ников. В разных региона безопасная доля вычетов разная. Есть регионы, в которых она выше 89%. Надо писать жалобу в 1С чтобы убирали своё ноу-хау

[Entry]

К новому Помощнику по НДС пока очень много вопросов (по крайней мере у меня ) и он только для простого учета. Поэтому имеем в виду и еще немного ждем пока допилят его.
Если нужно, то правьте все в ручную в части доли вычетов.

[Вес`на]

А зачем делать продукт который усложняет работу?

[Entry]

Идея хорошая, но надо собрать обратную связь. Свои соображения написала разработчикам, пока ответа нет. На конференции 1С подходила и про долю 89% спрашивала т.к. она не у всех такая. Сказали, что возможно, если будут пожелания от пользователей, то вынесут в виде Справочника, пока "зашито" значение.

Этот автомат легко переводится в ручной режим и тогда ничего не переносится автоматически.
Но все равно пока бы не пользовалась в 4кв, а только по итогам 1кв начала. И внимательно по всем своим операциям, что переносится и переносится ли то, что надо или нет.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Этот автомат легко переводится в ручной режим и тогда ничего не переносится автоматически.

а автомат предустановлен? Скажи пожалуйста, если это так где отключить.

[Entry]

Зайти в созданный автоматом документ "Формирование записи книги покупок" и там будет кнопочка вверху "Документ создан в Помощнике...Изменить".
Нажать туда, перезаполнить и сохранить документ и Помощник станет, как раньше был за этот период.

[dim3740]

Дир сегодня попросил перевести "понятие 89%" в требуемую налгорганами торговую наценку. Никто это не делал, при упрощении, что не берем вычет НДС с общих расходов и начисления/выстановления с авансов?

Что-то я после НГ совсем ничего не соображаю(((( По крайней мере вопрос дира то корректен?

[Entry]

Вышло обновление. В нем должны были исправить ошибку по переносу "лишних" вычетов, которые переносить нельзя. Теперь запускаю обработку и у меня ничего не переносится . У кого, как получается?

[Entry]

Скажу больше, в упор не вижу строку про перенос вычетов в Помощнике .

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Вышло обновление. В нем должны были исправить ошибку по переносу "лишних" вычетов, которые переносить нельзя. Теперь запускаю обработку и у меня ничего не переносится

аллилуйя У меня пока обновления нет.

[Entry]

На текущий момент функция отключена. Не все так просто с переносом вычетов.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Вышло обновление. В нем должны были исправить ошибку по переносу "лишних" вычетов, которые переносить нельзя.

появилось сообщение в моей 1С

18.01.2019 13:16 !!! Очень важно
При использовании помощника подготовки отчетности по НДС, если в налоговом периоде итоговые значения по вычетам превышают 89% от итоговых значений по начислению НДС, производится безусловный перенос суммы превышения вычетов на следующие налоговые периоды. В документах «Счет-фактура полученный» снимаются флажки «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».

Если бухгалтер не согласен с такой логикой работы, то необходимо сделать следующее:
1. Открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период
2. Открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018.
3. Нажать кнопку "Изменить".
4. Нажать кнопку "Заполнить документ".


Полный интерфейс: Меню "Операции - Закрытие периода - Регламентные операции по НДС".

Рекомендуется обновиться до версии 3.0.67.67 или более старшей. Начиная с версии 3.0.67.67, безусловный перенос вычетов отключен.

[Entry]

Да, это оно и есть как раз. У меня уже 3.0.67.67 стоит.

[dim3740]

Из "новых" алгоритмов НЕ научился делать следующее: Хочу переформировать СФ на авансы. Раньше была выпадающая меню - "отменить операцию". (вторая полоска была -открыть журнал СФ на авансы). Теперь могу только открыть журнал. Приходится групповой операцией удалять все СФ на авансы и снова тогда их формировать Помощником. Как решаете проблему?

[Entry]

Какой релиз, последний вроде 88 уже?
Обработка формирования СФ на аванс раньше спрашивала переформировать и что с номерами, обновить или оставить. А теперь не так?

[dim3740]

67.67. Она спрашивает, но как вызвать этот вопрос-то... ?? 1) Если СФ на авансы вообще не формировались, все нормально. 2) Если удалить несколько - после "закрытия месяца" иду по ссылке "НДС", затем по строчкам "Регламентные"... Дохожу до "формирования СФ на авансы". Тут вопрос 1С задает - обновить ли?. ОК. Обновляю. 3) случай: поменял в выписке банка ставку НДС с 18 на БЕЗ НДС. 1С ИМХО это не видит! И заставить ее снова активировать меню "Формирование СФ на авансы" не получается. Приходится вручную удалять этот СФ на аванс по выписке. Тогда 1С якобы "понимает", что "состав СФАв" изменился и "разрешает" (меню гиперссылки активно) их сформировать заново. А иначе - только открывает журнал СФ ав.... Т.е. важно что-то сделать хотя бы с одним СФ ав.

[Entry]

dim3740, а это все через Помощник?
Когда у меня точно спрашивали про номера, то делала так Банк и касса - регистрация счетов-фактур - Счета-фактуры на аванс.
И лучше обновиться т.к. правят-докручивают что-то все время по НДС.
Обновлюсь и проверю, что там с авансами сейчас.