Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2019, 14:07   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Сторно НДС

Добрый день! История такая: в 2017г приняли НДС к вычету, в 2018г ИФНС этот вычет благополучно сняла. Отсюда вопрос: как в 1С 8.3 всё это провести. При условии, что в 2017 год лезть никак не хочется. Я сделала в 2018г сторно, а потом Списание НДС. Косяк? прошу совета
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 15:41   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сторно НДС

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
История такая: в 2017г приняли НДС к вычету, в 2018г ИФНС этот вычет благополучно сняла
акт налоговой проверки есть, возражений у вас на него не было?
Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Я сделала в 2018г сторно, а потом Списание НДС
не сторно надо делать, а восстановление НДС и списание на непринимаемые ИМХО
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 17:28   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Сторно НДС

Акта нет) Они дира вызвали. Он приехал-сказал убирай. Вот так. Про восстановление читала, но не нашла в тройке где оно.(
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.02.2019, 17:30   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сторно НДС

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Акта нет) Они дира вызвали. Он приехал-сказал убирай
подождите... А уточненку не требовали? Вы выписку операций по расчету с бюджетом брали? Там что по начислению НДС?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 17:31   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сторно НДС

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Он приехал-сказал убирай.
одно дело когда вам сказали убрать вычет, это добровольно-принудительная уточненка за тот период. Другое когда налоговая вычет сняла сама и доначислила налог по акту
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 19:50   #6
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Сторно НДС

Уточненка была) 5 штук)) Типа мы сами "случайно" к вычету поставили. Аргумент " у нас управление не пропускает" и что-то такое они ему сказали, что на моё " у нас же всё есть" он сказал "убирай". Вот теперь в оборотках лабиринты%)
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 20:01   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сторно НДС

Если вы уточнялись, то весь непринятый к вычету НДС у вас должен был остаться на 19 счете. И вы его должны были списать на 91 в непринимаемые расходы. Какие лабиринты?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 20:06   #8
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Сторно НДС

Просто это 17 год. Т.е. изменения текущим вносим. А перепроводить всё не хочу. Прочитала на сайте итс, что сф надо сторнировать, а потом списать на 91.02. Истина где-то рядом)) думаю, всё ли правильно сделала.
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.02.2019, 20:27   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сторно НДС

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Просто это 17 год. Т.е. изменения текущим вносим
а уточненки когда сдали и главное как сформировали, если сейчас сторно НДС делаете?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 20:28   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Сторно НДС

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
Прочитала на сайте итс, что сф надо сторнировать, а потом списать на 91.02.
не нашла что-то на ИТС подобной рекомендации. Может плохо ищу? Где такое написано?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 09:45   #11
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Сторно НДС

Уточненки у них сданы 4 кварталом. Я так поняла в сбисе просто убирали сф и сдавали. Про сторно (может не итс) распечатку на работе завтра посмотрю. Скину.
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 09:08   #12
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Сторно НДС

Это итс. "Удаление ошибочного документа поступления и аннулирование записи книги покупок"
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot