как добавить ранее неучтенные расходы за2018 год

[Alsally]

Добрый день! Прошу посоветовать мне каким способом я могу добавить расходы ранее неучтенные?
Ситуация такова:
в 2017 году ошибочно работникам перечислялись заработная плата. Но например, в ведомости указана сумма "12 000,45 коп", а перечислено "12001 рубль". таким образом набралось фактической переплаты работникам примерно на 2 рубля. У нас налогообложение - УСН доходы. Проблема в том, что задним числом переделать все отчеты по зарплате и баланс - это не очень хорошая идея. Но на эти 2 рубля баланс не сходится.
Какие приличные варианты мне подойдут, чтобы добавить эти 2 рубля в 2018 году?

С уважением, Екатерина.

[Arhimed.]

Сообщение от Alsally

Но на эти 2 рубля баланс не сходится.

ну чего-чего...
а баланс то почему не сходится?

[Вес`на]

Сообщение от Alsally

Но на эти 2 рубля баланс не сходится.

в каком месте баланса?

Сообщение от Alsally

У нас налогообложение - УСН доходы.

зарплата это расход, на УСН Доходы никого ваши расходы не волнуют. Ничего переделывать не нужно. Спишите в бухучете эту переплату на 91.02 и успокойтесь

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Спишите в бухучете эту переплату на 91.02 и успокойтесь

а зачем обязательно списывать?
может чел ещё работает
ну есть сальда Дебет 2 рябчика, ну и выдайте в ближайшую выплату столько сколько положено

[Alsally]

Сообщение от Вес`на

в каком месте баланса?

в остатке на конец 2017 года.

зарплата это расход, на УСН Доходы никого ваши расходы не волнуют. Ничего переделывать не нужно. Спишите в бухучете эту переплату на 91.02 и успокойтесь

Спасибо!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

может чел ещё работает

если работает, то да, ничего списывать не надо. Выдать в очередную выплату меньше на сумму переплаты и все дела