Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.03.2019, 12:30   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2019
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Добрый день!
Прошу помочь с вопросом!
Есть ООО, сидит на ОСНО. Работало ранее, но вот уже два года деятельность не ведет и подает в налоговую нулевые декларации.
На счетах денежных средств нет, числиться один генеральный.

Совсем недавно обнаружилась переплата по налогу (НДС). Есть желание эту переплату вернуть, но не понимаем, как, и нужно ли вообще, оформлять в налоговых декларациях возврат? Опять же вопрос (может не по теме, но все-же), как эти деньги использовать (вывести со счета), и/или куда можно их потратить (желательно, чтобы потом не возиться опять с налоговыми декларациями)?
Rrino81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 21:57   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

В декларация деньги никогда не отражались. Только начисления. Делаете сверку с ИФНС, если есть переплата, то пишите заявление по утвержденному формату на возврат на р/с. Если есть переплата, то зачем ее дарить.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 21:59   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Вывести никуда нельзя - это же обычные средства компании, не чьи-то личные. Можно потратить на цели организации. Может есть прибыль нераспределенная и тогда дивиденды выдать.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.03.2019, 19:27   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Только фирма типа деятельности не ведет, операций по расчетному счету не проводят, зарплату не выплачивает, никого нет, тихо... фирма засела на дно, готовится к ликвидации походу... а тут подфартило. Переплата по НДС как то обнаружилась, которая раньше не показывалась.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 20:03   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

А какая разница к чему она готовится. На момент ликвидации все равно надо все закрыть или вернуть себе или подарить стране.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 20:07   #6
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Согласна полностью с тобой. Переплату вернуть. Только отчётность вся нулевой уже не будет.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 21:43   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Налоговая будет нулевой, а баланс он итак не нулевой. Если там пройдет возврат переплаты, то проблем это не создаст. Единственно, что единой упрощенной декларации не будет, но может ее и нет, если за р/с приходится платить и за эл отчетность какую-нибудь. Вот тоже интересно, куда эти расходы деваются два года.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 07:50   #8
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Налоговая будет нулевой, а баланс он итак не нулевой. Если там пройдет возврат переплаты, то проблем это не создаст.
если банковские расходы в декларации не показываются и если эти средства не потратить на "учитываемые" расходы, то расходы в декларации по прибыли не отразятся... нулевая и убыточная декларация - немного не совсем одно и то же...но
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Единственно, что единой упрощенной декларации не будет, но может ее и нет, если за р/с приходится платить и за эл отчетность какую-нибудь. Вот тоже интересно, куда эти расходы деваются два года.
Сейчас мы тут такое домыслим в отсутствии автора
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.03.2019, 11:56   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Таинственная Незнакомка, да, бесполезное полностью обсуждение. Это точно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 15:30   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2019
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Извините, что потерялся, не мог оперативно ответить.
Расходов у фирмы нет, зп не выплачивается, за ведение р/с нет платим и вообще никаких движений по счету нет, поэтому все декларации и балансы нулевые.
Соответственно и возник вопрос, куда и как отнести этот возврат.
Закрывать фирму пока не планировали, работать тоже, поэтому и возник второй вопрос, куда лучше потратить с наименьшими заморочками.
Rrino81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 19:58   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

А до этого работали? Что по счету 84 значится Д или К?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 20:12   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2019
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
А до этого работали? Что по счету 84 значится Д или К?
До этого работали, но на данный момент нераспределенной прибыли нет, везде нули.
Rrino81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 20:29   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Везде нули не могут быть т.к. всегда есть УК и есть то, на что его потратили - актив или убыток в БУ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 12:10   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2019
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Везде нули не могут быть т.к. всегда есть УК и есть то, на что его потратили - актив или убыток в БУ.
Я не бухгалтер и не знаю, как должно быть, но во всех декларациях, балансах, отчетах (пассивах, активах) по всем строчкам у нас нули, и уже не один год.
А это разве как-то влияет на текущую ситуацию?
Rrino81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 12:23   #15
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Так не бывает, это единственное, что могу сказать. И как вывод, тот кто такую отчетность сдает, не понимает, что делает и не знает, как должно быть.
А дальше уже по ситуации.
Возврат сделайте в любом случае. Через три года потеряете деньги.
А как потратить. Купите что-то полезное. И пусть будет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 15:17   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.03.2019
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Так не бывает, это единственное, что могу сказать. И как вывод, тот кто такую отчетность сдает, не понимает, что делает и не знает, как должно быть.
А дальше уже по ситуации.
Возврат сделайте в любом случае. Через три года потеряете деньги.
А как потратить. Купите что-то полезное. И пусть будет.
Так и есть, не понимаю!) Возврат делаем, спасибо!
Rrino81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 15:54   #17
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как отразить в декларации возврат излишне уплаченного налога?

А
это вы отчетность формируете? Тогда прощается, если не знаете как . Если бы это делал бухгалтер, то другой разговор. С него и спрос соответствующий. А с вас только спрос по последствиям .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot