Первичка пришла с опозданием

[Андрэас]

Очень существенно. Услуги на 1 млн.

[Fox120]

Сообщение от Андрэас

Очень существенно. Услуги на 1 млн.

И что на 1 млн? При принятии этих документов в 3 квартал, проведите анализ того, что у Вас получится с учетом этих с/фактур? Доплата или возмещение? Если доплата, то Вам нужно сначала налог доплатить и только потом подать уточненку, и ждать когда ИФНС пени выставит.
Если возмещение, то это не так страшно. Можно и в 4 квартале принять к расходам, так же получится к возмещению. Уже год заканчивается, зачем Вам сейчас камералка большая на возмещение и корректировка прошедшего периода..
Просто Вы если сейчас будете корректировать 3 квартал и подадите возмещение на 3 квартал, одновременно ксерокопии всех с/фактур, накладных, книгу покупок-продаж, договоров за 3 квартал нужно оттартать в налоговую + декларацию отправить. На камералку. 3 месяца проверять будут.
Конечно это по Вашему желанию, хозяин, как говорится, барин

[Андрэас]

Об этом-то и речь. Как сделать безболезненно. НДС точно трогать не буду(уточненка на 3 кв). А вот как с прибылью поступить? КОрректировка 3кв или принять расходы в 4 кв? Дата документа Июль.

[Fox120]

Сообщение от Андрэас

Об этом-то и речь. Как сделать безболезненно. НДС точно трогать не буду(уточненка на 3 кв). А вот как с прибылью поступить? КОрректировка 3кв или принять расходы в 4 кв? Дата документа Июль.

Если корректируете 3 квартал НДС, то и прибыль корректируете тоже. Иначе у Вас будет несоответствие показателей. Принимайте все в 4 квартале. Только конверт от документов (если они по почте пришли) не выкидывайте.Приколите к с/фактуре.

[Fox120]

Сообщение от Андрэас

Очень существенно. Услуги на 1 млн.

Этот ответ ни о чем не говорит. Существенно меняет что и как?