Форум: Требование по НДС Форум Главбух

Ланасан · 16.05.2016, 09:49

Пришло требование с налоговой о пояснении или внесении изменений.
Пожалуйста, помогите разобраться, что в декларации по НДС отражено неверно.
1. В 1-ом квартале был экспорт в Казахстан (все документы для подтверждения 0 ставки собраны) и был импорт из Узбекистана. Экспорт, в части восстановления НДС, отражен в разделе 3 строка 080 и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3 и в разделе 4 строка 030. Сумма, оплаченная на таможне, отражена в строке 150.
2. Должна ли сумма восстановленого НДС попадать и в книгу покупок и в книгу продаж?

Вес`на · 16.05.2016, 09:58

Я не работаю с экспортом, но когда восстанавливаю НДС счф попадает в книгу продаж

Б_С_К · 16.05.2016, 12:27

Цитата:

Сообщение от Ланасан

2. Должна ли сумма восстановленого НДС попадать и в книгу покупок и в книгу продаж?

да, конечно должна

Ланасан · 16.05.2016, 13:35

Цитата:

Сообщение от Ланасан

В 1-ом квартале был экспорт в Казахстан (все документы для подтверждения 0 ставки собраны) и был импорт из Узбекистана. Экспорт, в части восстановления НДС, отражен в разделе 3 строка 080 и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3 и в разделе 4 строка 030. Сумма, оплаченная на таможне, отражена в строке 150.

А здесь все верно отражено?

Б_С_К · 17.05.2016, 08:41

Цитата:

Сообщение от Ланасан

и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3

Сюда её не нужно а то у вас вычеты задвоятся с 4 разделом

Ланасан · 17.05.2016, 10:15

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Сюда её не нужно а то у вас вычеты задвоятся с 4 разделом

Спасибо. Да, я поняла в чем ошибка. Только не пойму, пока, с какого документа в строку 120 попадает сумма?

Б_С_К · 17.05.2016, 13:02

Цитата:

Сообщение от Ланасан

Спасибо. Да, я поняла в чем ошибка. Только не пойму, пока, с какого документа в строку 120 попадает сумма?

А Вы документ книга покупок со ставкой 0% сформировали?

Скай · 10.06.2016, 16:47

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в 4 кв.15 г. получили предоплату. СФ выписала (с кодом 02), в декларации в стр. 070 отразила. В 1 кв.16 г. услугу оказала на большую сумму, на реализацию выписала СФ (с кодом 01), в деке в стр.010 отразила и в стр. 170 взяла вычет по авансовой СФ. Вроде все верно?

Пришло из ФНС требование о предоставлении пояснений. Просят объяснить, почему в 1 кв. 2016 г. у меня сумма вычетов с предоплаты (стр. 170) больше чем сумма предоплаты (стр.070).

Среда · 10.06.2016, 16:55

Ну так и поясните, что в вычетах за 1 кв. затесалась предоплата, начисленная в 4 кв.

Скай · 10.06.2016, 16:56

Спасибо, просто до конца еще не освоила ндс, кажется что вдруг что-то не так делаешь

Среда · 10.06.2016, 17:03

Ну, как вы описали, вроде верно всё...

16.05.2016, 09:49	#1
Ланасан статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.04.2009 Сообщений: 462 Спасибо: 0	Требование по НДС Пришло требование с налоговой о пояснении или внесении изменений. Пожалуйста, помогите разобраться, что в декларации по НДС отражено неверно. 1. В 1-ом квартале был экспорт в Казахстан (все документы для подтверждения 0 ставки собраны) и был импорт из Узбекистана. Экспорт, в части восстановления НДС, отражен в разделе 3 строка 080 и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3 и в разделе 4 строка 030. Сумма, оплаченная на таможне, отражена в строке 150. 2. Должна ли сумма восстановленого НДС попадать и в книгу покупок и в книгу продаж?

16.05.2016, 09:58	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,897 Спасибо: 4,256	Re: Требование по НДС Я не работаю с экспортом, но когда восстанавливаю НДС счф попадает в книгу продаж __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

10.06.2016, 16:47	#8
Скай статус: старший бухгалтер Регистрация: 17.07.2014 Сообщений: 185 Спасибо: 10	Re: Требование по НДС Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в 4 кв.15 г. получили предоплату. СФ выписала (с кодом 02), в декларации в стр. 070 отразила. В 1 кв.16 г. услугу оказала на большую сумму, на реализацию выписала СФ (с кодом 01), в деке в стр.010 отразила и в стр. 170 взяла вычет по авансовой СФ. Вроде все верно? Пришло из ФНС требование о предоставлении пояснений. Просят объяснить, почему в 1 кв. 2016 г. у меня сумма вычетов с предоплаты (стр. 170) больше чем сумма предоплаты (стр.070).

10.06.2016, 16:55	#9
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,813 Спасибо: 1,404	Re: Требование по НДС Ну так и поясните, что в вычетах за 1 кв. затесалась предоплата, начисленная в 4 кв. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

10.06.2016, 16:56	#10
Скай статус: старший бухгалтер Регистрация: 17.07.2014 Сообщений: 185 Спасибо: 10	Re: Требование по НДС Спасибо, просто до конца еще не освоила ндс, кажется что вдруг что-то не так делаешь

10.06.2016, 17:03	#11
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,813 Спасибо: 1,404	Re: Требование по НДС Ну, как вы описали, вроде верно всё... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.