Форум: забалансовый счет Н15 при закрытии года Форум Главбух

Delphine · 04.02.2011, 09:22

Доброго всем

!

делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка!
причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой!
п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю...
вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки?

04.02.2011, 09:22	#1
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	забалансовый счет Н15 при закрытии года Доброго всем ! делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка! причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой! п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю... вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки?