забалансовый счет Н15 при закрытии года

[Delphine]

Сообщение от Аланда

вы начисления взноса не корректировали?

да, делала, я доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос, а распроводить 1 кв. не хотела, решила доначислить.

Сообщение от Аланда

Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?

да и это так!

Сообщение от Аланда

Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ, а оплаты в НУ не отражаются.

да, оплаты НУ не считает нигде. НУ считает оплаты только по окончании года, в "регл.операциях по НУ" в этом документе галочка самая последняя "закрытие счетов НУ". вот эта галочка и определяет уплаты и в моем случае увидела переплату :( ...