Как правильно заполнить?

[Lydmil-ka]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста по декларации на прибыль.
Фирма прекратила деятельность(но не закрылась), в мае 2013г. Декларация по прибыли сдавалась за 1кв и за полгода.
Декларация заполняется нарастающим итогом, а если деятельность не велась, то какие цифры должны быть в декларации за 9мес., 1год?
Подскажите пожалуйста.

[Лисёна]

правильно Вы написали - нарастающим итогом. если у вас нет ни доходов, ни расходов, то цифры будут такие же, как и в полугодии.

[Аланда]

Сообщение от Lydmil-ka

деятельность не велась

если деятельность не ведется,но организация не закрылась,наверно,все-таки есть какие-то движения по р/с (услуги банка),возможно продолжается аренда помещения,это я пишу к примеру,какие могут быть расходы даже в отсутствие деятельности,тогда суммы в декларации могут и измениться,увеличатся расходы.

[Lydmil-ka]

Спасибо! Движений ни каких нет. Я поняла, что декларация будет такая-же как и за пол года, только в строках оплаты будет =0=. Все правильно?

[Аланда]

Сообщение от Lydmil-ka

декларация будет такая-же как и за пол года, только в строках оплаты будет =0=

Я ,конечно,зануда,но какие "строки оплаты" вы имеете в виду? Если строки доплаты налога,тогда да,доплат налога не будет,потому что прибыль за 9 месяцев не изменится по отношению к начисленной за полгода,вы введете сумму уже начисленного за полугодие налога в строки-начислено авансовых платежей,и и к доплате будет 0

[Innga]

Добрый день!

Помогите пожалуйста сделать уточненки по прибыли, как тоя упустила момент что за 2012 год превышени за 40млн.
и так
3кв 17 985 налоговая база 124 804 налог 24 961 (2 496+ 22 465)
4кв 55 144 9992 налоговая база 1 165 185 налог 233 036 ( 23 304+ 209 733)
1кв 7 779 089 налоговая база 456 380 налог 91 276 (9 128+ 82 148)
2кв 11 153 235 налоговая база 476 617 налог 95 323 ( доплата 404+ 3 643)

Помогите сделать уточненки за 1 и 2 квартал
Читала читала и никак не соображу, подскожите пожалуйста!!!

[Innga]

Девочки ну подскажите.
Вот в 1 квратал я поставила авансовые платежи на сумму 91 276. руб
а вот во 2 квартале строка 290 как я понимаю это начисления 4 047 руб. для платежей в 3 кв.
а строка 210 там ставить 91 276 или 91276 (начилсения в 1 кв)+91276(начисление авансовых платежей для платежей во 2 квартале)=182552
????