Налоговые агенты по НДС

[Северный волк]

Добрый день! Купили услуги у иностранной организации за валюту. Выступили в данной сделке налоговыми агентами. Условно за 100 руб. НДС 18,00 руб. Сделала следующие проводки:
Услуги поступили в валюте, пересчитала в рублях по курсу:
Дт 26 Кт 60.21 100,00 руб.
Дт 60.21 Кт 90.01 насчитало курсовые разницы

Оплатила услуги в валюте
Дт 60.21 Кт 52

Сформировала счет-фактуру налогового агента
Дт 76НА Кт 68.32 18,00 руб.

Перечислила НДС в бюджет
Дт 68.32 Кт 51 18,00

Сделала отражение НДС к вычету
Дт 68.02 Кт 19.04 18,00

при формировании книги покупок и книги продаж 18,00 руб вошли в обе книги.
Знаю, что не хватает проводки
Дт 19.04 Кт 76НА 18,00


Подскажите, пожалуйста, какими документами формируется эта проводка или что я сделала не так. Спасибо

[Ян@]

Сообщение от Северный волк

Знаю, что не хватает проводки Дт 19.04 Кт 76НА 18,00

Если речь идет о 8-ке, то эта проводка должна формироваться док. Поступление ТиУ

[Плеханова]

Добрый день. Просьба помочь... Являемся плательщиками НДС. Казакстан оказал нам услуги, выставлены счета на сумму 35 000 без НДС, и 15 155 руб, НДС 12% 1623,75. Поняла, что мы обязаны производить оплату счетов одновременно с перечислением НДС в бюджет. Как начисляем? С обеих сумм? 18%? Что помимо перечисления НДС необходимо сделать? Благодарю заранее....

[Просто человек]

Плеханова, с обеих сумм