Прибыль, НДС,Экспорт и вмененка

[Alena_alena]

Здравствуйте. Гуру бух.учета!, помогите разобраться! ООО на ОСН+ЕНВД ведет себе деятельность только на ЕНВД и никого не трогает. ОСН не использует. И тут получилась сделка в Республику Беларусь.Продали товар собственного производства(допустим металлический каркас). Металл был куплен задолго до этого, его и использовали. Продали по ЕНВД.А сейчас оказывается,что не имели права(эх не досмотрела я).Налоговая позвонила, попросила сдать корректировку по НДС(я нулевки сдаю, т.к.). Сходила к аудитору. Сказал начислить НДС (18%), сдать корректировку, подготовить документы таможенные (срок 180 дней прошел), затем просить обратно вернуть НДС. А вот как быть с прибылью и раздельным бух. учетом., балансом??? Прибыль начисляю с этой сделки? Чем могу уменьшить налогооблагаемую базу? Спасибо заранее!!!!!!!!!!!

[sous]

Сообщение от Alena_alena

Чем могу уменьшить налогооблагаемую базу

стоимость металла,