Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ

[Владимир Томчак]

Для НУ этот счет не нужен

[Delphine]

Lena613, Владимир Томчак, Спасибочки !!! Вроде как тоже получилось, и начисляется и удерживается!

[Delphine]

Сделала выплату арендной платы физ.лицу в марте м-це, через 76.5 - 10500 завела ДФЛ.1 - 1365 ручками, но сейчас при начислении з\п за апрель м\ц мне пишет:
з\п начислено - 17 000
ндфл - 3575 (2210+1365)
з\п к выплате - 13425 (должно быть 14790)
Проблема в том, что ндфл с арендной платы вычитается из з\п, т.е. з\п за апрель м\ц к выплате меньше.

[Lena613]

Сообщение от Delphine

Сделала выплату арендной платы физ.лицу в марте м-це, через 76.5 - 10500 завела ДФЛ.1 - 1365 ручками, но сейчас при начислении з\п за апрель м\ц мне пишет:
з\п начислено - 17 000
ндфл - 3575 (2210+1365)
з\п к выплате - 13425 (должно быть 14790)
Проблема в том, что ндфл с арендной платы вычитается из з\п, т.е. з\п за апрель м\ц к выплате меньше.

у меня такая же ерунда была.
попробуйте сначала начислить зп, а потом заводить проводки по аренде и удержанию ндфл.

[Delphine]

Сообщение от Lena613

у меня такая же ерунда была.
попробуйте сначала начислить зп, а потом заводить проводки по аренде и удержанию ндфл.

Значит так:
31,03 я начисляю з\п за март
потом 30,04 начисляю з\п за апрель
затем провожу начисление за аренду 31,03
?
И самое главное похоже потом и начисление з\п и начисление аредной платы не трогать и не перепроводить! Потому что, как только начисление з\п за апрель видит мартовскую бух.справку за аренду, то сразу же добавляет ндфл арендрый к зарплатному ндфл-у!
Только в таком порядке - получается.
Lena613, у меня в дальнейшем после таких проводок ничего не вылезет?

[Lena613]

да, в самом деле, добавляет.
не знаю каким образом в 1 квартале я избавилась от этого. я там много крутила-вертела, пыталась начисления аренды через документ начисление зп делать, потом все назад возвращала через бух справку.
за 2008 году все проводки по аренде с сотрудником через ДФЛ.1 делала потом, задним числом, когда отчетности по НДФЛ составляла. тогда все получилось.
возможно сейчас прийдется поступить так же, после закрытия года внести записи. то е самое могу посоветовать и вам.:smile:

[Delphine]

Lena613, и у меня в 2008 все нормуль было, похоже в этом виноват релиз 504, сделала обновление до 506 релиза, буду еще мучать 1С-ку... думаю тоже все получится...

[Lena613]

Delphine,
может и в самом деле обновление тому причина.
Удачи , Вам. если что вымучаете, пишите. пригодится.)))

[СветланаБУХ]

Добрый вечер!!!И все-таки не пойму является ли юр. лицо по договору аренды с физ. лицом налоговым агентом? Ведь в ст. 228 НК РФ прописано, что физ. лица по договорам найма или аренды любого имущества самостоятельно исчисляют суммы налога.Как быть удерживать самостоятельно, либо считать это обязанностью арендодателя?

[Lena613]

Мы удерживаем и перечисляем в бюджет
так было на старой работе (почти как год поменяла работу) и так же делается в компании, в которой сейчас работаю.
подавались отчетности в налоговую с кодом дохода по аренде, никаких вопросов у налоговиков пока не возникало.тьфу-тьфу
ps. я думаю, налоговой все равно кто заплатит налог.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от СветланаБУХ

Добрый вечер!!!И все-таки не пойму является ли юр. лицо по договору аренды с физ. лицом налоговым агентом? Ведь в ст. 228 НК РФ прописано, что физ. лица по договорам найма или аренды любого имущества самостоятельно исчисляют суммы налога.Как быть удерживать самостоятельно, либо считать это обязанностью арендодателя?

физ. лица по договорам найма или аренды любого имущества самостоятельно исчисляют суммы налога, если договор аренды заключен между двумя физиками... Если договор аренды заключен с юр.лицом, то юрик является налоговым агентом

[СветланаБУХ]

Всем большое спасибо, сегодня позвонила в налоговую, они подтвердили о том, что мы явл. налоговым агентом, дала ссылку на письмо от 13.07.2010 № 03-04-06/3-144.

[Светлана83]

Добрый день! Подскажите пожалуйста....мы арендуем помещение у физ.лица,нужно ли нам его принять в штат сотрудников для того чтобы сдать НДФЛ?

[LiGro]

Светлана83, а зачем вам его принимать в штат! Вы и так сдатите за него 2НДФЛ!Обязаны за него сдать! Просто он будет как обычное физ лицо но все в одном реестре!