Форум: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Форум Главбух

Faza · 28.01.2009, 12:17

Как провести договор аренды с физ. лицом чтобы формировались справки 1-2НДФЛ в 1С Бухгалтерии 7.7?

Владимир Томчак · 28.01.2009, 12:40

нужно руками заводить проводки по счету ДФЛ

Faza · 28.01.2009, 13:29

а если завести сотрудника (арендодателя), делать начисление с кодом 1400 в папке начисление з/п, понятно что уже 2008 год не поправишь, за-то если делать так весь 2009 он нормально закроется, и Бухгалтерские справки не надо будет делать на аренду, она будет начисляться как доход физ. лица и как обычно проходить по банку...

Владимир Томчак · 28.01.2009, 13:59

можно, но по плану счетов и инструкции по его применению по сч.70 такие выплаты не должны учитываться. суть понятна?

Faza · 28.01.2009, 14:18

понятна(((((((((((

Ленчик1985 · 28.01.2009, 14:49

Я провожу через зарплату и кадры, на счет 76.09. НДФЛ учитывается как положено, в расходы на оплату труда не входит. Все закрывается нормально

Владимир Томчак · 28.01.2009, 15:26

Ленчик1985, речь шла об учете такой выплаты с 1с бухгалтерии.

Faza · 28.01.2009, 15:31

благодарю за помощь

Lena613 · 18.02.2009, 14:33

можно поподробнее об этих проводках.
начисления по аренде авто делаю через бух. справку
Д26 К76.5 начислен доход 1000р
Д76.5 К 68.1 удержан ндфл 130р.
потом по Вашему совету сделала проводку К ДФЛ.1 1000р
в карточке НДФЛ-1 доход появился ( с кодом 2400 как и надо) и в налоговой базе прибавился и "налог начисленный" все правильно, но в "налоге удержанный" не отражается и , естественно, показывает долг по налогу на эти злосчастные 130 руб.
понимаю, что надо как-то удержать эту сумму, но как, не знаю.

уже второй день кручу-верчу
Помогите, пожалуйста.

Lena613 · 18.02.2009, 14:35

Владимир Томчак, нужно руками заводить проводки по счету ДФЛ
можно поподробнее об этих проводках.
начисления по аренде авто делаю через бух. справку
Д26 К76.5 начислен доход 1000р
Д76.5 К 68.1 удержан ндфл 130р.
потом по Вашему совету сделала проводку К ДФЛ.1 1000р
в карточке НДФЛ-1 доход появился ( с кодом 2400 как и надо) и в налоговой базе прибавился и "налог начисленный" все правильно, но в "налоге удержанный" не отражается и , естественно, показывает долг по налогу на эти злосчастные 130 руб.
понимаю, что надо как-то удержать эту сумму, но как, не знаю.
уже второй день кручу-верчу
Помогите, пожалуйста.

Владимир Томчак · 18.02.2009, 15:01

в карточке удержанный налог руками заведите, базовая 1с заточена под стандарные операции.

Lena613 · 18.02.2009, 19:15

Цитата:

Сообщение от Владимир Томчак

Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ
в карточке удержанный налог руками заведите, базовая 1с заточена под стандарные операции.

Спасибо.
так и сделала.

но так хотелось полной автоматизации.....

Владимир Томчак · 19.02.2009, 10:58

для полной автоматизации либо дорабатывайте, либо заводите ЗиК

larisa6473 · 11.03.2009, 23:55

Помогите пож-та ответить на 2 вопроса:
1) ООО арендует у физ.лица нежилое помещение, в договоре аренде нет пункта про порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Арендная плата выплачивается через р/с. Кто должен исчислять и уплачивать НДФЛ?
2) Тот же самый вопрос, только в качестве арендодателя выступает ООО ?

Владимир Томчак · 12.03.2009, 12:41

Если арендодатель ООО, то где же тут НДФЛ????

Если арендодатель - физик, то вы - агент.

Lena613 · 12.03.2009, 14:17

Цитата:

Сообщение от larisa6473

1) ООО арендует у физ.лица нежилое помещение, в договоре аренде нет пункта про порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Арендная плата выплачивается через р/с. Кто должен исчислять и уплачивать НДФЛ?

Согласна полностью с Владимиром Томчаком. Вы - агент и должны удержать НДФЛ при начислении аренды физ лицу, перечислить НДФЛ в бюджет в день оплаты аренды.
второй вопрос, наверно , не правильно сформулирован.

Delphine · 17.03.2009, 09:47

Цитата:

Сообщение от Lena613

сделала проводку К ДФЛ.1

Цитата:

Сообщение от Владимир Томчак

в карточке удержанный налог руками заведите

А можно подробнеее об этих проводках

?

Владимир Томчак · 17.03.2009, 10:58

Проводка по забалансовому счету ДФЛ формируется документом закрытие месяца, на основе этих данных формируется справка 1-НДФЛ

Lena613 · 17.03.2009, 11:31

Цитата:

Сообщение от Delphine

А можно подробнеее об этих проводках

?

проводку К ДФЛ.1 руками завела, сделала через бухсправку. возможно это не совсем корректно, но по-другому не знаю как, 1С базовая стоит.
а карточке руками вбила цифры и все.

Delphine · 17.03.2009, 13:32

Владимир Томчак, Lena613, Тоже завожу бух.справкой, заполняю б\у и нажимаю кнопочку заполнить н\у, а н\у не заполняется...
Или достаточно заполнить б\у, а н\у заполнится по закрытию месяца?

28.01.2009, 12:17	#1
Faza статус: бухгалтер Регистрация: 29.09.2008 Адрес: Смоленск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Как провести договор аренды с физ. лицом чтобы формировались справки 1-2НДФЛ в 1С Бухгалтерии 7.7?

28.01.2009, 12:40	#2
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ нужно руками заводить проводки по счету ДФЛ

28.01.2009, 13:29	#3
Faza статус: бухгалтер Регистрация: 29.09.2008 Адрес: Смоленск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ а если завести сотрудника (арендодателя), делать начисление с кодом 1400 в папке начисление з/п, понятно что уже 2008 год не поправишь, за-то если делать так весь 2009 он нормально закроется, и Бухгалтерские справки не надо будет делать на аренду, она будет начисляться как доход физ. лица и как обычно проходить по банку...

28.01.2009, 13:59	#4
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ можно, но по плану счетов и инструкции по его применению по сч.70 такие выплаты не должны учитываться. суть понятна?

28.01.2009, 14:18	#5
Faza статус: бухгалтер Регистрация: 29.09.2008 Адрес: Смоленск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ понятна(((((((((((

28.01.2009, 14:49	#6
Ленчик1985 статус: бухгалтер Регистрация: 21.08.2008 Сообщений: 32 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Я провожу через зарплату и кадры, на счет 76.09. НДФЛ учитывается как положено, в расходы на оплату труда не входит. Все закрывается нормально

28.01.2009, 15:26	#7
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Ленчик1985, речь шла об учете такой выплаты с 1с бухгалтерии.

28.01.2009, 15:31	#8
Faza статус: бухгалтер Регистрация: 29.09.2008 Адрес: Смоленск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ благодарю за помощь

18.02.2009, 14:33	#9
Lena613 статус: старший бухгалтер Регистрация: 18.04.2008 Адрес: г. Москва Сообщений: 110 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ можно поподробнее об этих проводках. начисления по аренде авто делаю через бух. справку Д26 К76.5 начислен доход 1000р Д76.5 К 68.1 удержан ндфл 130р. потом по Вашему совету сделала проводку К ДФЛ.1 1000р в карточке НДФЛ-1 доход появился ( с кодом 2400 как и надо) и в налоговой базе прибавился и "налог начисленный" все правильно, но в "налоге удержанный" не отражается и , естественно, показывает долг по налогу на эти злосчастные 130 руб. понимаю, что надо как-то удержать эту сумму, но как, не знаю. уже второй день кручу-верчу Помогите, пожалуйста.

18.02.2009, 14:35	#10
Lena613 статус: старший бухгалтер Регистрация: 18.04.2008 Адрес: г. Москва Сообщений: 110 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Владимир Томчак, нужно руками заводить проводки по счету ДФЛ можно поподробнее об этих проводках. начисления по аренде авто делаю через бух. справку Д26 К76.5 начислен доход 1000р Д76.5 К 68.1 удержан ндфл 130р. потом по Вашему совету сделала проводку К ДФЛ.1 1000р в карточке НДФЛ-1 доход появился ( с кодом 2400 как и надо) и в налоговой базе прибавился и "налог начисленный" все правильно, но в "налоге удержанный" не отражается и , естественно, показывает долг по налогу на эти злосчастные 130 руб. понимаю, что надо как-то удержать эту сумму, но как, не знаю. уже второй день кручу-верчу Помогите, пожалуйста.

18.02.2009, 15:01	#11
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ в карточке удержанный налог руками заведите, базовая 1с заточена под стандарные операции.

19.02.2009, 10:58	#13
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ для полной автоматизации либо дорабатывайте, либо заводите ЗиК

11.03.2009, 23:55	#14
larisa6473 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 11.03.2009 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Помогите пож-та ответить на 2 вопроса: 1) ООО арендует у физ.лица нежилое помещение, в договоре аренде нет пункта про порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Арендная плата выплачивается через р/с. Кто должен исчислять и уплачивать НДФЛ? 2) Тот же самый вопрос, только в качестве арендодателя выступает ООО ?

12.03.2009, 12:41	#15
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Если арендодатель ООО, то где же тут НДФЛ???? Если арендодатель - физик, то вы - агент.

17.03.2009, 10:58	#18
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Проводка по забалансовому счету ДФЛ формируется документом закрытие месяца, на основе этих данных формируется справка 1-НДФЛ

17.03.2009, 13:32	#20
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Ответ: Договор аренды с физ. лицом и НДФЛ Владимир Томчак, Lena613, Тоже завожу бух.справкой, заполняю б\у и нажимаю кнопочку заполнить н\у, а н\у не заполняется... Или достаточно заполнить б\у, а н\у заполнится по закрытию месяца?

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
договор аренды- НДФЛ?	bona_	Общая система налогообложения (ОСНО)	8	04.02.2009 17:11
Договор подряда с физическим лицом. НДФЛ в договоре?	ИринаВлад	Делимся опытом	7	26.12.2008 07:15
Договор с физ.лицом	022partizan	Налоги и право. Юридические вопросы.	3	17.11.2008 12:29
Договор аренды с физическим лицом	Антоний	Налоги и право. Юридические вопросы.	1	24.07.2008 17:28
Договор аренды с Физ.лицом.	Cepera	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	54	22.02.2008 17:42