Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.05.2007, 21:20   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Как исправить ошибку в расходной накладной

Подскажите,пожалуйста, кто знает: в прошлом месяце подготовил расходную накладную и отправил контрагенту, ошибся в НДС (забыл про него). Вообщем косяк. Сегодня нашли ошибку. Исправима-ли эта ошибка? Как поступить? Какие есть моменты в этой ситуации? Заранее благодарен за ответы!
Zvrb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 21:27   #2
Интересующийся
 
Аватар для Галя
 
Регистрация: 26.03.2007
Сообщений: 244
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

Степень сложности исправления ошибки зависит от того как вы отчитываетесь перед налоговой по НДС помесячно, либо ежеквартально...если первое, просто перепечатать с правильной суммой налога, второе - подразумевает исправить НДС по реализованной продукции в декларации.
Галя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 21:37   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

Я плохо разбираюсь в бухгалтерии, но дело вот в чем: мы работаем по договору, по мере получения товара отгружаем клиенту, он потом оплачивает (оплата по схеме сначала аванс, а потом по мере отгрузки, т.е. чем больше мы отгрузим тем лучше но оплата не факт что сразу от них поступает). А относительно периода, то новый период у нас пока не открыт (открывают каждый месяц). Самое главное - эти деньги не потеряны?

Последний раз редактировалось Zvrb; 03.05.2007 в 21:47.
Zvrb вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.05.2007, 21:45   #4
Интересующийся
 
Аватар для Галя
 
Регистрация: 26.03.2007
Сообщений: 244
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

Трудно понять, что собственно вы хотите узнать...
Галя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 21:46   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

деньги не потеряны. исправишь накладную, счет-фактуру. если за период, в котором совершена ошибка, по НДС не сдавали декларацию, то ничего страшного, а вот если отчитались, то нужно будет сделать доп.лист к книге продаж и исправительную декларацию, заплатить перед сдачей корректировки образовавшуюся недоимку и после этого сдавать. такие телодвижения нужны, чтобы штраф не наложили, останется только пени заплатить.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 21:54   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

а клиент не может встать в позу? или он тут вообще не причём? Относительно сдачи декларации, то я не в курсе. знаю что раз в месяц у нас открывается период. на данный момент он кстати не открыт ещё
Zvrb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 21:56   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

на самом деле для клинта будет лучше когда выделен НДС, это же входящий налог, кот.можно будет принять к вычету
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 22:04   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

Я наверно не правильно выразился, цену товара я вбил с учотом НДС, а нужно было без учёта. Т.е. НДС то есть, а вот цена ниже чем должна быть. Простите за обсалютное не знание бухгалтерии)))
Zvrb вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.05.2007, 18:48   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

Цитата:
Сообщение от Zvrb
Я плохо разбираюсь в бухгалтерии, но дело вот в чем: мы работаем по договору, по мере получения товара отгружаем клиенту, он потом оплачивает (оплата по схеме сначала аванс, а потом по мере отгрузки, т.е. чем больше мы отгрузим тем лучше но оплата не факт что сразу от них поступает). А относительно периода, то новый период у нас пока не открыт (открывают каждый месяц). Самое главное - эти деньги не потеряны?
У Вас в договоре (спецификации, приложении к договору) обозначена цена на этот товар? Если да то, Ваша ТОРГ 12 не идет с договором. В противном случае покупатель может действительно встать в позу (если он не обнаружил ошибки то скорей всего он уже задекларировал эту сумму по своей декларации) и оплатить именно по этогй цене. И Вам придется из неправильной суммы извлекать НДС а не накручивать его на стоимость.

Если же цена оговорена в договоре, то обоюдно (с Вашей стороны и стороны покупателя) нужно исправить ТОРГ 12.

Не понятно что значит "открывают каждый месяц" ? Вы по НДС отчитываетесь
- 1 раз в месяц
или
- 1 раз в квартал.

И как по НДС отчитывается Ваш покупатель?
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 21:12   #10
Модератор форума
 
Аватар для Nadia
 
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

Цитата:
Сообщение от Zvrb
Я наверно не правильно выразился, цену товара я вбил с учотом НДС, а нужно было без учёта. Т.е. НДС то есть, а вот цена ниже чем должна быть. Простите за обсалютное не знание бухгалтерии)))
Возникает вопрос:
1. Ваша организация работает на какой системе налогообложения?
2. После исправления документов разве поменяется общая сумма отгрузки?

Для начала надо созвониться со своими контрагентами и поставить их в известность об ошибке в отгрузочных документах, чтобы они исправили у себя ошибку.
Второе выслать им по факсу исправленный вариант.
Третий, очень важный момент - экземпляры у продавца и покупателя должны быть эдентичны, т.е. одинаковы, включая подписи, печати, даты.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю
Nadia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2007, 09:24   #11
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Владимир Томчак
 
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как исправить ошибку в расходной накладной

я полностью согласен. нужно перевыставлять документы, но в вашем случае при исправлении ошибки увеличится цена, сл-но.заказчик должен будет заплатить больше. я бы на его месте сказал, что это ваши проблемы.
в любом случае нужно находить с клиентом общий подход к этой проблемке.
Владимир Томчак вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка в 1-С. Как исправить? Innoch Программы: 1C 7.7 4 24.03.2007 15:34
Как исправить. Ksenyy Общая система налогообложения (ОСНО) 3 02.02.2007 11:47
Доверенность или печать в накладной Виталий Делимся опытом 5 27.12.2006 02:13
Не пропечатаны реквизиты и сумма НДС в накладной Milisenta Налоги и право. Юридические вопросы. 1 30.11.2006 17:40
торговая выручка, исправить ошибку Анфиса Делимся опытом 32 16.11.2006 20:46


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot