Взаимозачеты между контрагентами

[Баскова]

Спасибо всем за ответы. Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс
документ оплаты: выписка банка(когда вернули)
приходный документ: c/ф выданная на аванс
тип записи:зачет аванса
суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно?
Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?

И еще раз хотела бы уточнить: если в платежке я не указала,что это возврат аванса покупателю, то нельзя восстанавливать ндс? Лучше просто его списать?