Взаимозачеты между контрагентами

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

В платежке все же надо указывать ндс, так как этой платежкой П как бы возвращает предоплату Г.

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..) НДС второй раз не надо указывать, а то банк запутается и платеж не проведет. вы в письме лучше распишите сумму долга и укажите НДС, письмо потом можно приложить к п/п к выпискам банковским.
Когда оплачиваешь за третьих лиц, банк может затребовать анкету по той фирме.

Сообщение от Баскова

Может нужно сделать "Запись книги покупок" сторнирующую с минусом

можно сразу в книге покупок отразить (выбор вручную, т.к. у вас 1-с 7.7 и возврат аванса по выписке банка автоматически в книгу покупок не попадает) выбирайте счет-фактуру, которую выписали на аванс. Тип записи - зачет аванса
Имейте ввиду, что если еще раз переформировать эту книгу покупок, то запись может слететь, так что делайте в последнюю очередь, что сохранить все записи. Если вы отдельным доком

Сообщение от Баскова

сделать "Запись книги покупок"

, то

Сообщение от Баскова

Потом нажимаю "формирование книги покупок" и "запись книги покупок" автоматом туда попадет?

там ее не будет, но в печатной форме (в отчетах в книге покупок ) она появится

[Баскова]

Спасибо большое за ответ. У меня как всегда возникли еще вопросы.Боюсь ошибиться и боюсь привлечь внимание налоговой.

Сообщение от MARIN)

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..)

В платежке уже указала,что оплата по договорам №..за Г от по письму такому-то. Платежку сделала с "в том числе НДС".Фразы "возврат аванса по дог.№" нет. . Если не прописано,что это возврат аванса,то нельзя теперь применить вычет с ндс?
И в их письме нет этой фразы.
Если все же можно,то могу через "запись книги покупок"?
Запись книги покупок будет сторнирующая с минусом и выбирать в ней с/ф выданные,то есть те которые были выданы ранее на аванс?Галочку в "запись доп.листа" не ставить?"Дополнительная информация" должно быть "зачет ндс с аванса"?
В книге покупок суммы отражаются красным с минусом?Да?
Если на 76АВ висит остаток по нескольким счетам-фактурам на аванс,то на каждую с/ф делаю "запись книги покупок" той датой,когда аванс вернули?
С этим контрагентом было заключено несколько договоров,в том числе на ежемесячное обслуживание.В программе не было разделения на договоры и с/ф на аванс выставлялись,когда была общая переплата. Так же происходило и восстановление.При такой ситуации все же можно претендовать на "зачет ндс аванса" или лучше просто списать этот ндс?Как относится налоговая к суммам красным с минусом в книге покупок?

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..)
если вы отразили в п/п, что это возврат аванса по с/фактурам.... или по договору...

MARIN),просто Вы сами писали,что в платежке должно быть прописано,что это возврат аванса.

Проверьте меня,пожалуйста:
Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс
документ оплаты: выписка банка(когда вернули)
приходный документ: c/ф выданная на аванс
тип записи:зачет аванса
суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно?
Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?