Взаимозачеты между контрагентами

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

с вас УСНщик может потребовать письмо-уточнение, что платеж без НДС, иначе он попадет на НДС

Да,вот наворотила то я.Где-то в интернете прочитала,что указывая ндс в платежке мы таким образом возвращаем ндс.Получается,что это не правильно.
Этот УСНщик тоже наша фирма. Значит нужно написать письмо от П -Р,что ндс указан ошибочно?

если вы отразили в п/п, что это возврат аванса по с/фактурам.... или по договору...

нет.не отразили.Тогда безопасней не делать зачет аванса?

Но я обычно все провожу такие операции в самой книге покупок, или книге-продаж мне так проще, выбираю те с-ф, которые нужны и вручную добавляю, все ровно встает по счетам

если провести эти операции в самой книге покупок,то проводка нужная же не сформируется?Я бы лучше сделала через "запись книги покупок".Хотя теперь думаю,что уже лучше не стоит вообще возмещать,так как в платежке указано не все,что нужно.А точнее самого главного не указано.
Галочку в "запись доп.листа" не ставить?"