Взаимозачеты между контрагентами

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..)
если вы отразили в п/п, что это возврат аванса по с/фактурам.... или по договору...

MARIN),просто Вы сами писали,что в платежке должно быть прописано,что это возврат аванса.

Проверьте меня,пожалуйста:
Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс
документ оплаты: выписка банка(когда вернули)
приходный документ: c/ф выданная на аванс
тип записи:зачет аванса
суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно?
Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации?
в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении?