Форум: Вопрос по налогу на прибыль Форум Главбух

SenioritaBonita · 20.10.2015, 17:37

Помесячно вряд ли. Надо брать оборотку за 3 квартал с начала года. За полугодие все сходится кстати с декларацией? Если да, то ошибка в 3 квартале
В декларации на прибыль в разделе доходы есть строки 010,100, которые соответствуют конкретным сальдо по счетам 90.1.1, 91.1 может у других фирм еще какие есть... так и в разделе расходы, счета 90.2 и 90.7 попадают в строки 020, 040 + еще прочие расходы куда-то там попадают. Вот здесь и надо ловить где ошибка для начала, в доходах или расходах. Вообще если у вас прога автоматически формирует декларацию, то в 7рке помню была фича - расшифровать строку. Но я уже давно в проге декларации не формирую, сама вписываю нужные данные из оборотки и сверяю получившийся налог со счетом 68.4.2. Хмммм, ход мыслей идет дальше, может по 68.4.1 отражена недоплата?

20.10.2015, 17:37	#8
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,188 Спасибо: 58	Re: Вопрос по налогу на прибыль Помесячно вряд ли. Надо брать оборотку за 3 квартал с начала года. За полугодие все сходится кстати с декларацией? Если да, то ошибка в 3 квартале В декларации на прибыль в разделе доходы есть строки 010,100, которые соответствуют конкретным сальдо по счетам 90.1.1, 91.1 может у других фирм еще какие есть... так и в разделе расходы, счета 90.2 и 90.7 попадают в строки 020, 040 + еще прочие расходы куда-то там попадают. Вот здесь и надо ловить где ошибка для начала, в доходах или расходах. Вообще если у вас прога автоматически формирует декларацию, то в 7рке помню была фича - расшифровать строку. Но я уже давно в проге декларации не формирую, сама вписываю нужные данные из оборотки и сверяю получившийся налог со счетом 68.4.2. Хмммм, ход мыслей идет дальше, может по 68.4.1 отражена недоплата?