Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.10.2015, 11:03 | #11 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по налогу на прибыль
Нашла причину расхождения. Не знаю, ошибка ли.
Я делала ручную проводку Д91.02 (статья расходов не принимаемых к НУ) К 41.1 НО !!! сумму списывала именно по НУ. Просто что-то лишнее там повисло. И Выходит, что в декларацию эта сумма не попадает, что правильно, но по счету 68.04.1 каким-то образом проходит. Я не правильно сделала изначально? Нужно/можно ли теперь куда-то деть эту сумму с 68.04.1 счета, чтоб она там не маячила и чтоб не было расхождений с декларацией?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|