Вопрос по налогу на прибыль

[SenioritaBonita]

Помесячно вряд ли. Надо брать оборотку за 3 квартал с начала года. За полугодие все сходится кстати с декларацией? Если да, то ошибка в 3 квартале
В декларации на прибыль в разделе доходы есть строки 010,100, которые соответствуют конкретным сальдо по счетам 90.1.1, 91.1 может у других фирм еще какие есть... так и в разделе расходы, счета 90.2 и 90.7 попадают в строки 020, 040 + еще прочие расходы куда-то там попадают. Вот здесь и надо ловить где ошибка для начала, в доходах или расходах. Вообще если у вас прога автоматически формирует декларацию, то в 7рке помню была фича - расшифровать строку. Но я уже давно в проге декларации не формирую, сама вписываю нужные данные из оборотки и сверяю получившийся налог со счетом 68.4.2. Хмммм, ход мыслей идет дальше, может по 68.4.1 отражена недоплата?

[glad]

Сообщение от SenioritaBonita

Помесячно вряд ли. Надо брать оборотку за 3 квартал с начала года. За полугодие все сходится кстати с декларацией?

Я так понимаю, что вопрос по полугодию

Сообщение от Йожык

Вот обнаружила бяку:
ОСВ за полугодие по 68.04.1 обороты по кредиту
в ФБ 25355
в РБ 228195
А в декларации по прибыли за полугодие соответственно
25356 и 228205

Хмммм, ход мыслей идет дальше, может по 68.4.1 отражена недоплата?

Кредитовый оборот по счету 68.4 - это начисленный налог.. о какой недоплате идёт речь?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Balyakina

Я так понимаю, что вопрос по полугодию



Кредитовый оборот по счету 68.4 - это начисленный налог.. о какой недоплате идёт речь?

Имею ввиду- по счету 68.4.1 расчет с бюджетом. Для начисленного налога используют 68.4.2, но не все , правда. Так вот если в декларации показывается налог к уплате больше, чем в оборотах, то возможно не попала часть авансовых платежей за 1 квартал.
Да, вперед паровоза бегу, полугодие сдали уж)