Взаимозачеты между контрагентами

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

В платежке все же надо указывать ндс, так как этой платежкой П как бы возвращает предоплату Г.

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..) НДС второй раз не надо указывать, а то банк запутается и платеж не проведет. вы в письме лучше распишите сумму долга и укажите НДС, письмо потом можно приложить к п/п к выпискам банковским.
Когда оплачиваешь за третьих лиц, банк может затребовать анкету по той фирме.

Сообщение от Баскова

Может нужно сделать "Запись книги покупок" сторнирующую с минусом

можно сразу в книге покупок отразить (выбор вручную, т.к. у вас 1-с 7.7 и возврат аванса по выписке банка автоматически в книгу покупок не попадает) выбирайте счет-фактуру, которую выписали на аванс. Тип записи - зачет аванса
Имейте ввиду, что если еще раз переформировать эту книгу покупок, то запись может слететь, так что делайте в последнюю очередь, что сохранить все записи. Если вы отдельным доком

Сообщение от Баскова

сделать "Запись книги покупок"

, то

Сообщение от Баскова

Потом нажимаю "формирование книги покупок" и "запись книги покупок" автоматом туда попадет?

там ее не будет, но в печатной форме (в отчетах в книге покупок ) она появится