Счета-фактуры на аванс

[Беренис]

Не корректно встала корректировка реализации. На начало года не должно быть красноты. Вам не зря подсказывают про восстановление последовательности! Ошибки прошлого года переходят в следующий!
Прежде чем считать НДС, вы должны провести ряд мероприятий:
1. Восстановить последовательность расчетов
2. Провести анализ субконто и убрать ошибки. У одного контрагента не может быть 62.1 и 62.2, так же 60.1 и 60.2
3. Корректировка долга и корректировку задолженности надо проводить ТОЛЬКО!!! После восстановления последовательности, иначе, некорректно проходят зачеты между 62.2 и 62.1.
Отсюда все ошибки!
Кроме того, советую убрать все лишние договора. Оставьте у одного контрагента один договор поставщика, один договор покупателя. Редко кто ведет расчеты в разрезе каждого договора. Вы меняете номера каждый год, но суть остается прежней.
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. Только лишняя бумажная волокита. Если рассмотреть анализ счета 68.2, то видно, что это только увеличивает обороты по счету 76.АВ, не влияя при этом на результат.
И только после этого, можно считать НДС.