БП (Бухгалтерия предприятия) Не закрывается 20 счет

[tatyana_ab]

1.Документ Поступление в пераработку материалы Дт 10.07 Кт 10.01 513 103,38
2.Документ Поступление из переработки материалы Дт 20.01 Кт 10.07 513 103,38
услуги Дт 20.01 Кт 60.01 2 118 644,07
Дт19 Кт 60,01 581 355,93
3. Отчет производства за смену Дт 43 Кт 201 2 118 644,07
4. Реализация Номенклатура такая же, что в отчете производства за смену Счет учета 43,счет доходов 90,01,1, счет учета НДС 90.03, счет расходов 90.02.1
Проводки при проведении Дт 90.02.1 Кт 43 только количество
Дт 62.01 Кт 90.01.1 3 143 105
Дт 90.03 Кт 68.02 42 840
В учетной политике нет возможности в программе установить на момент списания рассчитывается способом списания по средней скользящей стоимости, там стоит точка на средней взвешенной при закрытии месяца