Резерв по сомнительным долгам

[MARIN)]

Сообщение от Среда

Резерв тоже что-ли надо в 1м квартале создавать?

да, только сначала на 31.03 сделай инвентаризацию (это для того, чтобы потом доказать можно было, что дебиторка есть и сомнительная)
затем 31.03 создай резерв (у тебя уже сумма выручки известна по 90 счету и дебиторка тоже) 10% от выручки отнесешь на резерв и только после этого сделаешь закрытие м-ца и сформируешь баланс.

Сообщение от Среда

а как я его в мае за полугодие сформирую

сформируешь только за 1 квартал в апреле, а в июле за 2 кв-л
и также от суммы выручки за 2 кв-л (не полугодие) отчислишь в резерв 10% либо остаток задолженности, смотри по сумме, чтобы не превысила дебиторку (которая под списание)