Ошибка в декларации по НДС

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

это был еще 2016 год.

А уточненку подать не хотите ?

Сообщение от Lisa-Mari

Получается, по декларации платим больше, чем в оборотке нарастающим итогом. А что делать с обороткой?

А что мешает заплатить меньше, согласно оборотки ? Закажите справку в налоговой по расчетам с бюджетом, в которой будет видно есть переплата по налогу или нет, еще закажите справку именно по налогу НДС, там увидите все суммы деклараций, все суммы оплат, сверите у себя. Если есть переплата, то ничего не мешает заплатить налог ни как в декларации, а как в оборотке и выровняете все.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

А что мешает заплатить меньше, согласно оборотки ? Закажите справку в налоговой по расчетам с бюджетом, в которой будет видно есть переплата по налогу или нет, еще закажите справку именно по налогу НДС, там увидите все суммы деклараций, все суммы оплат, сверите у себя.

В сверке с налоговой переплаты не будет, так как плачу я ровно столько сколько в декларации. Просто в декларацию саму не попали счета-фактуры в 2016 году отсюда и перекос пошел. Поэтому и получается, что по оборотке моей налога условно к уплате 10, а в декларации 12, платим как в декларации.

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

А уточненку подать не хотите ?

За 2016 год. к Возмещению уже взять ни чего не получится так как 3 года давно прошло

=Lisa-Mari;Просто в декларацию саму не попали счета-фактуры в 2016 году отсюда и перекос пошел.

Спишите этот НДС в не принимаемые для налога на прибыль расходы, только сначала закажите сверку с ИФНС что бы убедится что Вы правы

[Lisa-Mari]

Сообщение от Б_С_К

Спишите этот НДС в не принимаемые для налога на прибыль расходы, только сначала закажите сверку с ИФНС что бы убедится что Вы правы

Я уверена, что мы платим ровно столько сколько в декларации, рубль в рубль. Но выписку закажу естественно. А как его списать? Проводка, операция?