Ошибка в декларации по НДС

[Б_С_К]

Сообщение от Lisa-Mari

Объясняю, как было дело. С 19 и 76 все ок, там все закрыто и проведено. Не знаю как, но видимо то ли при выгрузке декларации то ли еще что - это закрытие сч/ф на аванс не попало в декларацию, то есть в 4 квартале сч/ф на аванс была сделана и попала в декл, закрытие было сделано, но не попало в декл. А была вторая ситуация, тоже это было 2016

Давайте, пжл, с начала. Если Вы не сверялись с налоговой как Вы могли определить что в декларацию что то не попало и Что в Налоговой по Вашему лицевому счету НДС нет переплаты?

Сообщение от Lisa-Mari

Объясняю, как было дело. С 19 и 76 все ок, там все закрыто и проведено. Не знаю как, но видимо то ли при выгрузке декларации то ли еще что - это закрытие сч/ф на аванс не попало в декларацию, то есть в 4 квартале сч/ф на аванс была сделана и попала в декл, закрытие было сделано, но не попало в декл

На итог в декларации это ни как не повлияло, только на правильность заполнения
Так что до проводок нужно всё таки разобраться что было сдано и что у Вас в в программе

[Lisa-Mari]

Сообщение от Б_С_К

Давайте, пжл, с начала. Если Вы не сверялись с налоговой как Вы могли определить что в декларацию что то не попало и Что в Налоговой по Вашему лицевому счету НДС нет переплаты?


На итог в декларации это ни как не повлияло, только на правильность заполнения
Так что до проводок нужно всё таки разобраться что было сдано и что у Вас в в программе

Ну почему я не сверялась? Сверялась, не сейчас, правда, но в прошлом году, в позапрошлом. Все ровно. Сколько показали по декларации цифру - столько и заплатили.
Как же не повлияло? Я вручную проверила книги покупок и продаж на предмет какие сч/ф попали по авансам в декларацию и что попало по закрытию этих авансов. Так и выяснила, что авансы закрыты были в программе, а в декларацию они не попали, поэтому и получилось, что итог 68.02 такой, а итог в декларации к уплате больше. Грубо говоря, налоговая видит в декларации за 4 кв 2016 года, что была сч/ф на аванс №А29 на сумму 10000 руб, а то что это аванс был закрыт, когда произошла отгрузка, - она не видит, потому что этого закрытия нет.