НДС при ОСНО

[Lena D]

[QUOTE=Balyakina;223703]Если вы находились на ОСНО, то одназначно всем заказчикам должны выставлять счета-фактуры С НДС. Вы являетесь плательщиком НДС и с любой реализации (выручки) должны начислять НДС к уплате в бюджет.
Есть операции необлагаемые НДС (ст.149 НК РФ), но ремонт полов под такие не попадает. Посмотрите, может быть в 2007 году велась деятельность, не подлежащая налогообложению НДС (в чём сомневаюсь)?

Balyakina, Подскажите как мне сейчас поступить? В первом квартале она выставила счета-фактуры только на те суммы которые были оплачены по банку с НДС их же и указала в декларации (в той декларация НДС был к возмещению, я не знаю была или нет камеральная проверка у меня нет перечня документов какие она им сдавала на тот момент, но дело в том что нам сейчас в 2009г. зачли НДС в пени по налогу на прибыль 14000 и др.мелкие пени 2.77..), дак вот, а которые суммы без НДС видимо вообще нигде не учла, только если по налогу на прибыль, поэтапной сдачи не было все КС выставлены во втором квартале на полность сумму указанную в договоре с неверным НДС. Те суммы на которые производились работы без НДС в моём договоре не прописаны. Просто стоит сумма 1044289,90 в том числе НДС 111508,92, та же сумма НДС и стоит с аванса 731002,93. Она доказывала бухгалтеру заказчика что всё правильно и что та ничего не понимает. У меня полная каша в голове. Я бы сейчас подала уточненку на все суммы оплат за тот квартал которые прошли по банку, но как быть, там ведь НДС был к возмещению, и нам его зачли нынче, я посмотрела когда сколько мы заплатили пеней из-за неё волосы дыбом встали, она мне документы не отдавала 3месеца, а отдала и то ерунду в налоговой не те абсолютно суммы деклараций, я уже столько слёз выревела, было бы не так обидно если бы фирма не мужа была, а я сейчас в отчаенье так можно и без последних штанов остаться. Что же мне делать исправлять уточненкой НДС, а как быть с засчитанной оплатой в счет других налогов?
А как же и что тогда проверяла наша налоговая? А если там всё правильно было я сейчас наделаю делов и просто так заплачу НДС у меня только за 1кв. получилось 34000р, а в общем 150000 и это без пеней с 2007г.. Может можно как-то договора изменить с заказчиками? Или посоветуйте я уже ничего не понимаю

[glad]

Сообщение от Lena D

уже столько слёз выревела,

Так,а вот этого не надо! Разберёмся, не переживайте! Не разрешимых ситуаций нет.

Значит так, давайте начнём с 2007 года.
В 2007 году у вас было выполнение (выручка), отремонтировали полы на определённую сумму. С этой суммы необходимо начислить НДС в бюджет. Начислить это ещё не значит его оплатить. Помимо выручки у вас есть услуги сторонних организаций + возможно субподрядные работы - с этих работ НДС (на основании счетов-фактур поставщиков) ставится к минусу (вычету) из бюджета. В итоге образуется сумма НДС к уплате или вычету. В 2007 году НДС был помесячный (за исключением для организацией с минимальным оборотом - он был поквартальный). Поднимите все ваши документы и прикиньте, что у вас получается, может всё будет нормально - без пеней и недоплат.
НДС к вычету принимается в момент оказания услуги, т.е. возможно сделать субподрядные работы и принять НДС к вычету (если такового не хватает), либо какие-нибудь другие услуги получить.

Обращу внимание, что ИФНС очень строго относится к фирмам-однодневкам, т.е. надо быть аккуратным при выборе контрагента - чтоб добросовестный был.

[Lena D]

Сообщение от Balyakina

Так,а вот этого не надо! Разберёмся, не переживайте! Не разрешимых ситуаций нет.

Значит так, давайте начнём с 2007 года.
В 2007 году у вас было выполнение (выручка), отремонтировали полы на определённую сумму. С этой суммы необходимо начислить НДС в бюджет. Начислить это ещё не значит его оплатить. Помимо выручки у вас есть услуги сторонних организаций + возможно субподрядные работы - с этих работ НДС (на основании счетов-фактур поставщиков) ставится к минусу (вычету) из бюджета. В итоге образуется сумма НДС к уплате или вычету. В 2007 году НДС был помесячный (за исключением для организацией с минимальным оборотом - он был поквартальный). Поднимите все ваши документы и прикиньте, что у вас получается, может всё будет нормально - без пеней и недоплат.
НДС к вычету принимается в момент оказания услуги, т.е. возможно сделать субподрядные работы и принять НДС к вычету (если такового не хватает), либо какие-нибудь другие услуги получить.

Обращу внимание, что ИФНС очень строго относится к фирмам-однодневкам, т.е. надо быть аккуратным при выборе контрагента - чтоб добросовестный был.

уважаемая Balyakina, по моим документам это начало нашей деятельности там был только закуп материалов. НДС у нас был поквартально, я сейчас смогу только фирму-однодневку наити, там ведь был 2007г., а вы не подскажите какие например можно сделать суббподрядные работы? и придется делать только за нал (т.е. сч-фактура, чек).

[glad]

Сообщение от Lena D

там был только закуп материалов.

по материалам НДС тоже принимается к вычету (если фирма поставщик даёт счет-фактуру). В итоге что у вас получается? Большой НДС к уплате в бюджет?