НДС при ОСНО

[glad]

Сообщение от Lena D

уже столько слёз выревела,

Так,а вот этого не надо! Разберёмся, не переживайте! Не разрешимых ситуаций нет.

Значит так, давайте начнём с 2007 года.
В 2007 году у вас было выполнение (выручка), отремонтировали полы на определённую сумму. С этой суммы необходимо начислить НДС в бюджет. Начислить это ещё не значит его оплатить. Помимо выручки у вас есть услуги сторонних организаций + возможно субподрядные работы - с этих работ НДС (на основании счетов-фактур поставщиков) ставится к минусу (вычету) из бюджета. В итоге образуется сумма НДС к уплате или вычету. В 2007 году НДС был помесячный (за исключением для организацией с минимальным оборотом - он был поквартальный). Поднимите все ваши документы и прикиньте, что у вас получается, может всё будет нормально - без пеней и недоплат.
НДС к вычету принимается в момент оказания услуги, т.е. возможно сделать субподрядные работы и принять НДС к вычету (если такового не хватает), либо какие-нибудь другие услуги получить.

Обращу внимание, что ИФНС очень строго относится к фирмам-однодневкам, т.е. надо быть аккуратным при выборе контрагента - чтоб добросовестный был.

[Lena D]

Сообщение от Balyakina

Так,а вот этого не надо! Разберёмся, не переживайте! Не разрешимых ситуаций нет.

Значит так, давайте начнём с 2007 года.
В 2007 году у вас было выполнение (выручка), отремонтировали полы на определённую сумму. С этой суммы необходимо начислить НДС в бюджет. Начислить это ещё не значит его оплатить. Помимо выручки у вас есть услуги сторонних организаций + возможно субподрядные работы - с этих работ НДС (на основании счетов-фактур поставщиков) ставится к минусу (вычету) из бюджета. В итоге образуется сумма НДС к уплате или вычету. В 2007 году НДС был помесячный (за исключением для организацией с минимальным оборотом - он был поквартальный). Поднимите все ваши документы и прикиньте, что у вас получается, может всё будет нормально - без пеней и недоплат.
НДС к вычету принимается в момент оказания услуги, т.е. возможно сделать субподрядные работы и принять НДС к вычету (если такового не хватает), либо какие-нибудь другие услуги получить.

Обращу внимание, что ИФНС очень строго относится к фирмам-однодневкам, т.е. надо быть аккуратным при выборе контрагента - чтоб добросовестный был.

уважаемая Balyakina, по моим документам это начало нашей деятельности там был только закуп материалов. НДС у нас был поквартально, я сейчас смогу только фирму-однодневку наити, там ведь был 2007г., а вы не подскажите какие например можно сделать суббподрядные работы? и придется делать только за нал (т.е. сч-фактура, чек).

[glad]

Сообщение от Lena D

там был только закуп материалов.

по материалам НДС тоже принимается к вычету (если фирма поставщик даёт счет-фактуру). В итоге что у вас получается? Большой НДС к уплате в бюджет?