НДС при ОСНО

[Lena D]

Сообщение от Balyakina

Если вы привлекли для работ фирму-субподрядчика, то эта фирма выставляет вам акт на свои услуги и счет-фактуру.

А оплатить то я могла получается только за наличку, раз деньги по банку не прошли. А НДС у меня получается 35000р. и мне выше написали, что когда подам уточненку они ко мне устоят выездную из-за бордака, правильно они подумают что мы тут совсем сдурели сначало возмещаем через 2года доплачиваем. А если мне подбить все документы как и было на 14126р, ну сделать работы сторон организаций мне нужно подавать уточненку ведь сумма НДС к возмещению останется таже что нам уже и возместили, только разница пойдет в увеличение реализации и увеличение расходов?

[glad]

Сообщение от Lena D

А оплатить то я могла получается только за наличку, раз деньги по банку не прошли.

по-хорошему должна быть оплата, но её может и не быть.

А НДС у меня получается 35000р. и мне выше написали, что когда подам уточненку они ко мне устоят выездную из-за бордака,

не обязательно (да и вообще думаю - это не повод для выездой проверки), к тому-же если подаёте уточнёнку на уплату НДС.

уточненку ведь сумма НДС к возмещению останется таже что нам уже и возместили, только разница пойдет в увеличение реализации и увеличение расходов?

в данном случае я-бы уточнёнку не подавала.

[glad]

Сообщение от Lena D

организаций мне нужно подавать уточненку ведь сумма НДС к возмещению останется таже что нам уже и возместили, только разница пойдет в увеличение реализации и увеличение расходов?

Если подадите уточнёнку на возмещение НДС - камеральная проверка вам ОБЕСПЕЧЕНА! Не важно, что это был 2007 год. Эт я вам точно говорю.
Если камеральная пройдёт не удачно - то будет выездная.

[Lena D]

Сообщение от Balyakina

Если подадите уточнёнку на возмещение НДС - камеральная проверка вам ОБЕСПЕЧЕНА! Не важно, что это был 2007 год. Эт я вам точно говорю.
Если камеральная пройдёт не удачно - то будет выездная.

Я сегодня позвонила в нашу налоговую, спашивала была ли у нас вообще камеральная проверки, потому что судя по тому что им предыдущий бухгалтер дала как они могли вообще зачесть НДС, и у меня расходных доков не хватало, думала может они мне подскажут какие у них там хотябы расходные доки приложены, а я созврнюсь сама с поставщиками. Они мне сказали что проверка была раз возместили НДС, но такие данные они дать не могут, так как всё в архиве в другом городе. И что при выездной проверке на камералку не смотрят, а проверяют заново, даже и тот период за который было возмещение.
уважаемая Balyakina! подскажите пожалуйста мы оплачивали платеж в Территориальный орган государственной статистики 116р с назначением: доходы от оказания платных услуг (предоставление статинформации) Без НДС. Я его учитываю в бухгалтерской справке как косвенные расходы Д 91.02 К 68.10 у меня получается разница с НУ и эта сумма не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

[glad]

Сообщение от Lena D

как косвенные расходы Д 91.02 К 68.10 у меня получается разница с НУ и эта сумма не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

В этой операции есть закладка "налоговый учёт" (как ещё одна страничка), заходите туда и внизу кнопочка "заполнить НУ", заполняете и появляются операции по НУ.

услуги статистики это не налог - это просто затраты органа статистики, я бы отнесла на счет 76 или сразу на 51 (кредит). хотя возможно наверное и так как сделали вы.

[Lena D]

Сообщение от Balyakina

В этой операции есть закладка "налоговый учёт" (как ещё одна страничка), заходите туда и внизу кнопочка "заполнить НУ", заполняете и появляются операции по НУ.

услуги статистики это не налог - это просто затраты органа статистики, я бы отнесла на счет 76 или сразу на 51 (кредит). хотя возможно наверное и так как сделали вы.

У меня программа 1С:8 налоговый учет когда делаю по кнопке заполнить выводит только Д91.02.7, а К нет, и не в сравнение БУ и НУ сумма не закрывается, а висит с - и все такое красное! Мне предложили вообще просто списать платежкой так как сумма маленькая на косвенные расходы и все Д91.02 К 51 возможно так или это будет ошибка?