совсем запуталась с НДС

[Дина25]

Сообщение от Б_С_К

А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.