совсем запуталась с НДС

[Б_С_К]

Сообщение от Дина25

Организация нам оплаталила 500 000 в прошлом году. А в этом году мы сделали отгрузку, но при оплате в программе был выбран договор основной, а при отгрузке добавили договор под определенным номером, получилось, что с покупателем 2 договора заключены. По одному прошда оплата по другому отгрузка. И данный покупатель у нас в Программе висит и в дебиторах и кредиторах. Как мне быть?? так как НДС уже сдан, но сумма большая в дебиторской и кредиторской задоженности.

А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?

[Дина25]

Сообщение от Б_С_К

А какая проблема здесь с НДС? Вы два раза оплатили НДС с аванса и с отгрузки?

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

[Евгения 2000]

Сообщение от Дина25

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.

[Дина25]

Сообщение от Евгения 2000

А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.

Я сейчас так и сделала, но увы у меня остатки уже не сходятся, Д62.1 уменьшился на эту сумму. произошло уменьшенеие кредиторской и деб задолженности. Вообщем отчетность вся поехала, но сдавать уточненку не оч хочется, думала есть какой-то другой вариант.

Буду рада если будут какие-то предложения все это изменить уже в этом квартале.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Дина25

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор)
и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен.

[Дина25]

[QUOTE=Бухгалтерша;233011]Сделайте корректировку вручную.
Д 62,2 основной договор К 62,2 (нужный договор)
и тогда отгрузка у нас закроется тем договором, который нужен.

А сделать нужно 3-м кварталом, т.е. сейчас?
и как это сделать в 1 С, бухгалтерской справкой?
И не затронет это все предыдущие периоды?
Спасибо.