совсем запуталась с НДС

[Евгения 2000]

Сообщение от Дина25

Я вижу проблему в том, что нужно закрыт дебиторскую задолженность и кредиторскую тоже, т.к. оплата и отгрузка прошла по разным договорам (а надо было чтобы прошли по одному договору т.к. был заключен 1 договор). Когда делаю акт сверки выходит по 1 дог. нам должны по 2 мы должны.
Как мне это все закрыт? Не затронет НДС ?
Спасибо.

А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.

[Дина25]

Сообщение от Евгения 2000

А нельзя поменять дог. который был присвоен в прошлом году? Если поменяете то все сойдется.

Я сейчас так и сделала, но увы у меня остатки уже не сходятся, Д62.1 уменьшился на эту сумму. произошло уменьшенеие кредиторской и деб задолженности. Вообщем отчетность вся поехала, но сдавать уточненку не оч хочется, думала есть какой-то другой вариант.

Буду рада если будут какие-то предложения все это изменить уже в этом квартале.