Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
14.02.2011, 10:46 | #82 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Здравствуйте Всем! Вижу в этой ветке находятся очень грамотные специалисты. Извините что вклиниваюсь, но писала в другой ветке, там мне ни кто не ответил. Много прочитала, но так и не поняла что мне делать. Мы арендуем ТС у физ.лица, платим ему арендную плату, но в декабре 2010г. я не верно начислила и удержала с него НДФЛ. Как мне сейчас поступить? Справки 2НДФЛ еще не сдала, не знаю как мне справку по этому физику заполнить. Выплатили ему аренду в декабре за минусом ндфл 60000р., а НДФЛ 7800р., т.е. не доначислила и не доудержала 1014р., как сейчас отразить в справке 2НДФЛ???? Показать что удержано и начислено меньше? а в 2011г. доплатить? У нас еще долг перед ним за 2010г. остался (за декабрь). Очень жду помогите пожалуйста!
|
14.02.2011, 10:51 | #83 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Lena D, сколько выплатили, сколько перечислили налога, сколько еще осталось выплатить физику
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.02.2011, 11:08 | #84 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Veselenochka, Спасибо что откликнулись! У меня был договор с 29.10.2009г. по нему на 03.12.2010г. был долг 90000,0. 02.12.2010г. выплатила 60000,0 с них НДФЛ 7800,0, а 13.12.2010г. по этому договору закрыла весь долг т.е. 22200,0 с них физику 19314,0 и НДФЛ в бюджет 2886,0. Сейчас у меня остался долг по договору с 29.10.2010г. в сумме 15000,0 (за месяц декабрь 2010г.)
|
14.02.2011, 11:30 | #85 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Lena D, обязанность по перечислению НДФЛ в бюджет возникает в момент выплаты дохода физику. следовательно, в отчетность за 2010 год у вас попадут только суммы 60 000+22 200, и ндфл с них 7800+2886
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.02.2011, 11:32 | #86 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Получается я по договору от 29.0.2009г. не удержала и исчислила не верно налог с суммы дохода в 60000,0р. Должна была заплатить НДФЛ с суммы 67800,0 т.е. 8814,0, а удержала и перечислила НДФЛ 7800,0, как с суммы выплаты т.е. с 60000,0.
|
14.02.2011, 11:36 | #87 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Цитата:
Понимаете в чем дело, я выплатила на руки физлицу 60000. А это значит, следующее, что доход он получил 67800 - НДФЛ 8814= на руки 58986. А у меня то ведь не так. У меня: выплаченный доход 60000 с них НДФЛ 7800, вот разница и получилась. |
|
14.02.2011, 11:38 | #88 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Я должна была начислить за аренду 60000 с них НДФЛ 7800 на руки 52 200. С 22200,0 я все верно сделала, а как быть с этими 60000,0?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.02.2011, 11:39 | #89 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
понятно
сумма по договору 67800 ндфл 8814 реально выплачено 7 800, т.е недоимка 1014 у вас получается исчислен налог неверно, уплачен неверно так вы физику переплатили получается? напишите еще раз пожалуйста - сумма по договору 90 000? выплатили 60 000 +22 200?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.02.2011, 11:41 | #90 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
все-таки - какая сумма?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.02.2011, 11:45 | #91 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Цитата:
Да Да, но есть наша задолженность перед физиком на конец года в 15т.р. Veselenochka, как мне сейчас правильно все мои грехи отразить в справке 2 НДФЛ, чтобы проверяющие не предрались. Читала, что начисленное доллжно сходиться с перечисленным в бюджет. Или потом накажут? Так же читала, что если до подачи справок в налоговую выплатить доход, то в начислениях указать правильную сумму, в строке 5.5 со звездочкой (сумма налога перечисленная указать там эти 1014р)? Или что-то я не правильно поняла? |
|
14.02.2011, 11:56 | #93 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
вы еще писали про сумму 22 200 а с ней что?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.02.2011, 12:03 | #94 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
С нее все верно удержала, как и положено 19314 на руки +в бюджет 2886.
А это неправильно. Veselenochka, как мне сейчас правильно все мои грехи отразить в справке 2 НДФЛ, чтобы проверяющие не предрались. Читала, что начисленное доллжно сходиться с перечисленным в бюджет. Или потом накажут? Так же читала, что если до подачи справок в налоговую выплатить доход, то в начислениях указать правильную сумму, в строке 5.5 со звездочкой (сумма налога перечисленная указать там эти 1014р)? Или что-то я не правильно поняла? |
14.02.2011, 12:10 | #95 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Lena D, да, 1014 у вас пойдет в строку "сумма не удержанная налоговым агентом"
штраф за это 20% вот только такой вариант - так как выплаты по договору вы еще не закрыли - можно переделать начисление - то есть ошибиться в другую сторону.. например начислить полную сумму 60000, с нее будет налог 7800, физику пойдет как переплата, в январе скорректируете...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.02.2011, 12:22 | #96 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Цитата:
С 60т.р. НДФЛ 7800р. А я ведь выплатила 60, хотя должна была выплатить по идее 52500. (т.е 60-7800 с них =на руки 52200), а сейчас получиться, что мой физик получил доход больше на 7800 и я с него не удержала НДФЛ т.е. 1014, все в одно и выливается |
|
14.02.2011, 12:26 | #97 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Так перечислите остаток НДФЛ сейчас вы же ещё не сдали справки укажите только в платежке что это за 2010 год и начисления поправьте
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
14.02.2011, 12:35 | #98 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
|
14.02.2011, 12:39 | #99 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
нет конечно. как вы в справке за 2010 покажете оплату 2011?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.02.2011, 12:42 | #100 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|