Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Прочие налоги


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.02.2011, 12:22   #81
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для paigar
 
Регистрация: 04.07.2009
Сообщений: 138
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Спасибо большое..
__________________
Два юриста ищут работу...
paigar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 10:46   #82
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Здравствуйте Всем! Вижу в этой ветке находятся очень грамотные специалисты. Извините что вклиниваюсь, но писала в другой ветке, там мне ни кто не ответил. Много прочитала, но так и не поняла что мне делать. Мы арендуем ТС у физ.лица, платим ему арендную плату, но в декабре 2010г. я не верно начислила и удержала с него НДФЛ. Как мне сейчас поступить? Справки 2НДФЛ еще не сдала, не знаю как мне справку по этому физику заполнить. Выплатили ему аренду в декабре за минусом ндфл 60000р., а НДФЛ 7800р., т.е. не доначислила и не доудержала 1014р., как сейчас отразить в справке 2НДФЛ???? Показать что удержано и начислено меньше? а в 2011г. доплатить? У нас еще долг перед ним за 2010г. остался (за декабрь). Очень жду помогите пожалуйста!
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 10:51   #83
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Lena D, сколько выплатили, сколько перечислили налога, сколько еще осталось выплатить физику
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2011, 11:08   #84
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
сколько выплатили
Veselenochka, Спасибо что откликнулись! У меня был договор с 29.10.2009г. по нему на 03.12.2010г. был долг 90000,0. 02.12.2010г. выплатила 60000,0 с них НДФЛ 7800,0, а 13.12.2010г. по этому договору закрыла весь долг т.е. 22200,0 с них физику 19314,0 и НДФЛ в бюджет 2886,0. Сейчас у меня остался долг по договору с 29.10.2010г. в сумме 15000,0 (за месяц декабрь 2010г.)
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:30   #85
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Lena D, обязанность по перечислению НДФЛ в бюджет возникает в момент выплаты дохода физику. следовательно, в отчетность за 2010 год у вас попадут только суммы 60 000+22 200, и ндфл с них 7800+2886
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:32   #86
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Получается я по договору от 29.0.2009г. не удержала и исчислила не верно налог с суммы дохода в 60000,0р. Должна была заплатить НДФЛ с суммы 67800,0 т.е. 8814,0, а удержала и перечислила НДФЛ 7800,0, как с суммы выплаты т.е. с 60000,0.
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:36   #87
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
обязанность по перечислению НДФЛ в бюджет возникает в момент выплаты дохода физику
Да конечно
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
следовательно, в отчетность за 2010 год у вас попадут только суммы 60 000+22 200, и ндфл с них 7800+2886
Понимаете в чем дело, я выплатила на руки физлицу 60000. А это значит, следующее, что доход он получил 67800 - НДФЛ 8814= на руки 58986. А у меня то ведь не так. У меня: выплаченный доход 60000 с них НДФЛ 7800, вот разница и получилась.
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:38   #88
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Я должна была начислить за аренду 60000 с них НДФЛ 7800 на руки 52 200. С 22200,0 я все верно сделала, а как быть с этими 60000,0?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2011, 11:39   #89
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Должна была заплатить НДФЛ с суммы 67800,0
понятно
сумма по договору 67800 ндфл 8814
реально выплачено 7 800, т.е недоимка 1014

у вас получается исчислен налог неверно, уплачен неверно
так вы физику переплатили получается?
напишите еще раз пожалуйста - сумма по договору 90 000?
выплатили 60 000 +22 200?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:41   #90
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Должна была заплатить НДФЛ с суммы 67800
Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Я должна была начислить за аренду 60000 с них НДФЛ 7800
все-таки - какая сумма?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:45   #91
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
сумма по договору 67800 ндфл 8814
реально выплачено 7 800, т.е недоимка 1014
Да
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
вас получается исчислен налог неверно, уплачен неверно
Да
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
так вы физику переплатили получается?
Да, но есть наша задолженность перед физиком на конец года в 15т.р.
Veselenochka, как мне сейчас правильно все мои грехи отразить в справке 2 НДФЛ, чтобы проверяющие не предрались. Читала, что начисленное доллжно сходиться с перечисленным в бюджет. Или потом накажут? Так же читала, что если до подачи справок в налоговую выплатить доход, то в начислениях указать правильную сумму, в строке 5.5 со звездочкой (сумма налога перечисленная указать там эти 1014р)? Или что-то я не правильно поняла?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:47   #92
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
все-таки - какая сумма?
Как вы ранее написали выплатила 60т.р., ндфл 7800.0 недоимка 1014р. Физику выплачено больше
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 11:56   #93
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

вы еще писали про сумму 22 200 а с ней что?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:03   #94
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
вы еще писали про сумму 22 200 а с ней что?
С нее все верно удержала, как и положено 19314 на руки +в бюджет 2886.
А это неправильно. Veselenochka, как мне сейчас правильно все мои грехи отразить в справке 2 НДФЛ, чтобы проверяющие не предрались. Читала, что начисленное доллжно сходиться с перечисленным в бюджет. Или потом накажут? Так же читала, что если до подачи справок в налоговую выплатить доход, то в начислениях указать правильную сумму, в строке 5.5 со звездочкой (сумма налога перечисленная указать там эти 1014р)? Или что-то я не правильно поняла?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:10   #95
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Lena D, да, 1014 у вас пойдет в строку "сумма не удержанная налоговым агентом"
штраф за это 20%

вот только такой вариант - так как выплаты по договору вы еще не закрыли - можно переделать начисление - то есть ошибиться в другую сторону..

например начислить полную сумму 60000, с нее будет налог 7800, физику пойдет как переплата, в январе скорректируете...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:22   #96
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
например начислить полную сумму 60000, с нее будет налог 7800, физику пойдет как переплата, в январе скорректируете...
Можно пожалуйста про это поподробней. Дак по идее, у меня так и получается, но только проблема в том, что я налог удержала меньше чем выплатила физику, а это занижение ндфл, и меня все равно накажут.
С 60т.р. НДФЛ 7800р. А я ведь выплатила 60, хотя должна была выплатить по идее 52500. (т.е 60-7800 с них =на руки 52200), а сейчас получиться, что мой физик получил доход больше на 7800 и я с него не удержала НДФЛ т.е. 1014, все в одно и выливается
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:26   #97
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Так перечислите остаток НДФЛ сейчас вы же ещё не сдали справки укажите только в платежке что это за 2010 год и начисления поправьте
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:35   #98
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
Так перечислите остаток НДФЛ сейчас вы же ещё не сдали справки
Нет не сдала
Цитата:
Сообщение от Впервые главбух Посмотреть сообщение
начисления поправьте
Т.е сделать строчки одинаковыми начислено, уплачено? А пени сразу перечислить?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием

Старый 14.02.2011, 12:39   #99
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Lena D Посмотреть сообщение
Т.е сделать строчки одинаковыми начислено, уплачено
нет конечно. как вы в справке за 2010 покажете оплату 2011?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 12:42   #100
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ с суммы арендной платы

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
нет конечно. как вы в справке за 2010 покажете оплату 2011?
Дак вот я о том же, значит заполнить строку 5.5.? Дак вы мне раньше писали, что штраф 20% получиться исчислила верно, а не перечислила в бюджет. Так ведь?
Lena D вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot