Счет-фактура на аванс

[Elena0119]

Аланда, спасибо за участие!
Вот у меня тоже ум на раскорячку))) Надо будет попробовать корректировку по 76АВ, как все пройдет, сильно ли программа будет плеваться)))
По записулькам от покупателей…думаю, надо будет сделать корректировку в договоре поставки. У нас прописано, что если что-то пошло не так, то или догружаем позже, либо деньги возвращаем по письму. А добавив что-то типа «…если осталась сумма и не было письма о возврате ден.средств до след.отгрузки, то они переходят авансовым платежом на эту след.отгрузку…» избавит от лишнего документооборота с покупателями. Ну надо, конечно, подумать как правильно написать.
Счета-фактуры на аванс делаю сразу, так сказать, не отходя от кассы, благо именно ссылки в п/п на номер счета дают понимание об обязательствах - кто кому что должен. Потому что могут приехать и на след. день, могут через неделю и помнить что/кому выписывалось/не выписывалось реально лично для меня намного сложнее, чем просто сразу выписать и спать хоть по этому поводу спокойно. Только вот с 76АВ возникла проблемка, но как говорится «… будем искать» - это наш НДС, никому не отдадим)))

Спа-си-бо!!!