Счет-фактура на аванс

[BonitA]

Сообщение от Аланда

я бы так и сделала,отнесла переплату не на 62.2 счет,а на 76 как ошибочно перечисленные,получила письмо о возврате от контрагента и отправила обратно.Если ,конечно,они не захотят учесть их в счет следующих платежей,тогда придется повозиться,чтобы зарегистрировать НДс с этой суммы 4р.60.к. У вас ,видимо,1с8,поэтому не смогу подсказать,как это делается в вашей программе.

А подскажите как это грамотно сделать в 1 с?
я так понимаю создать платежное поручение на эту переплату, заменить 62 непосредственно на 76(без всяких субсчетов) а потом в апреле эту сумму им вернуть в корреспонденции с 76 правильно я мыслю?