НДС к возмещению, прибыль к уплате большая ((

[MarinaAnna]

Сообщение от Виноград

договорились с одним поставщиком-перенесли на январь

С поставщиком товаров ? Может быть это был поставщик услуг ? если поставщик услуг, то тогда естественно, НДС уменьшилось к вычету, а прибыль увеличилась, ведь по товарам вы не можете продать больше чем у вас купили, материалов мало на складе они большой роли не играют, ну списанием их вы уменьшите прибыль, товар если не продан, то себестоимость списать в расходы не можете, а вот услуги, там и НДС к вычету идет и в расход на прибыль, не приняли, перенесли на январь, НДС к вычету не взяли, но и прибыль не уменьшили. Может быть причина в этом. Других причин я не вижу. Ну если только случайно какую-нибудь продажу не провели, пока химичили с НДСом. Раньше была проведена, а потом галка проведения слетела или вы сняли, чтобы посмотреть что будет, а провести забыли. Ну в общем как то так.