НДС к возмещению, прибыль к уплате большая ((

[Виноград]

минутку,а разве база должна идти? я думала, что как разница должна быть здесь, ведь в декларации выручка ндс-ная показывается без экспорта?

[Entry]

Сообщение от Виноград

минутку,а разве база должна идти? я думала, что как разница должна быть здесь, ведь в декларации выручка ндс-ная показывается без экспорта?

Экспорт попадет в декларацию НДС только в момент подтверждения ставки 0%.
А в декларацию по налогу на прибыль эта выручка попадет уже в момент отгрузки - если нет особенного перехода права собственности.
Будет разница между выручкой по прибыли и по НДС декларациям.