Переходный период в Крыму

[Лиза1990]

Добрый день. подскажите, если заключен договор с Водоканалом, по российскому законодательству мы же не являемся плательщиками водного налога ???

[Cherepashka]

Сообщение от Лиза1990

Добрый день. подскажите, если заключен договор с Водоканалом, по российскому законодательству мы же не являемся плательщиками водного налога ???

Нет, я задавала этот вопрос рос. коллегам и сама разбиралась, вот ссылка http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=83558

[NATA KR]

Сообщение от Татасо

Как в 1С - Поступила предоплата -сч.ф выписала на аванс -зарег.в книге продаж с кодом 02 (по банк.выписке в программе)
Затем отгрузка (накладная в программе) на нее сч.ф. на отгрузку с кодом 01,
а как на аванс, чтобы попала в книгу покупок?
Делаю по сч.ф на аванс-отражение НДС к вычету, а какой код ставить 01? в книгу покупок попадает(проводки формирует), а если сформировать декларацию, то в 200стр. нет зачета аванса.
Кто как делает? Извините, что сумбурно.

В 1-с версии 8.3 когда находитесь на счет фактуре на предоплату вверху есть кнопочка "создать на основании", вот ее и нажимаете "отражение начисления НДС", тогда счет-фактура на предоплату автоматически отразится в книге покупок (или продаж, в зависимости от ситуации) и в декларацию все пойдет правильно

[Oksa P]

Что-то я запуталась. У нас вид деятельности п.7 в этой табличке. с площадью от 50м.кв. до 100м.кв. - коэффициент стоит 0,8. Это уже и есть коэффициент К2, либо надо прошлогодний (он был 0,162) корректировать на 0,8:
0,162 х 0,8 = 0,1296 ?[/QUOTE]


Я тоже так поняла. коэффициент =0,1296

[Santa Evp]

Сообщение от Oksa P

Что-то я запуталась. У нас вид деятельности п.7 в этой табличке. с площадью от 50м.кв. до 100м.кв. - коэффициент стоит 0,8. Это уже и есть коэффициент К2, либо надо прошлогодний (он был 0,162) корректировать на 0,8:
0,162 х 0,8 = 0,1296 ?

Я тоже так поняла. коэффициент =0,1296[/QUOTE]

Я заплатила по 0,162, и так же отразила в декларации. Теперь поняла, что 0,1296

[Manisha]

Только что позвонила в налоговую, подтвердили, что 0,162х0,8

А вот с пивом озадачили. Утверждают, что при ЕНВД пивом торговать нельзя. Мы перед регистрацией в декабре все узнавали, консультировались - было можно, причем можно и без ККТ. Может что-то поменялось с 2015г.?

[Cherepashka]

Коллеги, и снова тема налогового агента по НДС по арендной плате за земельный участок, которую мы уже ранее обсуждали.
Я заполнила раздел 7 декларации по НДС так: код операции 1010251, стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), столбец 3 - сумма арендной платы начисленная. Все!
Проверка программы Контур перед подачей в налоговую инспекцию выдает ошибку:В раз*де*ле 7 гра*фа 4 обя*затель*на для за*пол*не*ния, ес*ли код опе*рации ра*вен 10102** (где * -лю*бая циф*ра)
Кто нибудь сдал деку по НДС с таким разделом 7, приняли отчет?

[Santa Evp]

Пиво можно на ЕНВД, Вам ответил некомпетентный сотрудник. По ККТ спорный момент, но до сегодняшнего дня ФНС не вправе штрафовать за неприменение ККТ при ЕНВД + пиво (только ОГСБЭП или Роспотребнадзор (отдел экономических преступлений), но как только в ФНС примут какое -то постановление - распоряжение, тогда....

[Santa Evp]

Сообщение от Cherepashka

Коллеги, и снова тема налогового агента по НДС по арендной плате за земельный участок, которую мы уже ранее обсуждали.
Я заполнила раздел 7 декларации по НДС так: код операции 1010251, стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), столбец 3 - сумма арендной платы начисленная. Все!
Проверка программы Контур перед подачей в налоговую инспекцию выдает ошибку:В раз*де*ле 7 гра*фа 4 обя*затель*на для за*пол*не*ния, ес*ли код опе*рации ра*вен 10102** (где * -лю*бая циф*ра)
Кто нибудь сдал деку по НДС с таким разделом 7, приняли отчет?

Я указала код операции 1011703(столбец 1), Столбец 3 - стоимость приобретенных товаров - сумма аренды - так проконсультировали в налоговой.Уже отправила

[Cherepashka]

Сообщение от Santa Evp

Я указала код операции 1011703(столбец 1), Столбец 3 - стоимость приобретенных товаров - сумма аренды - так проконсультировали в налоговой.Уже отправила

В Контур Экстерн у меня нет такого кода 1011703. Пожалуйста, посмотрите у себя, точно этот код?

[Santa Evp]

Сообщение от Cherepashka

В Контур Экстерн у меня нет такого кода 1011703. Пожалуйста, посмотрите у себя, точно этот код?

Точно есть в справочнике (у меня СБиС) из корневой папки выбираете

[Santa Evp]

Сообщение от Santa Evp

Точно есть в справочнике (у меня СБиС) из корневой папки выбираете

Из корневой папки раздел 4 Операции, осуществляемые налоговыми агентами- там 1011703 - предоставление органами госвласти....

[oskarr2006]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,декларация НДС за 1 квартал- какие приложения нужно отправлять, все операции по ставке 18%?

[Santa Evp]

Cherepashka, у меня отчет сдан в ФНС, пришло положительное извещение.

[buhgalter06]

Добрый день! Подскажите, делаю декларация по НДС в программе СбиС. Интересует такой вопрос. Надо ли в разделе 8,9 (книга покупок и продаж) указывать счет-фактуру на аванс или только счет-фактуру на отгрузку ? А счет-фактуру на аванс заносим только тогда когда возникает в квартале НДС в продаже?

[poirot]

Сообщение от buhgalter06

Добрый день! Подскажите, делаю декларация по НДС в программе СбиС. Интересует такой вопрос. Надо ли в разделе 8,9 (книга покупок и продаж) указывать счет-фактуру на аванс или только счет-фактуру на отгрузку ? А счет-фактуру на аванс заносим только тогда когда возникает в квартале НДС в продаже?

Эти разделы должны полностью соответствовать книгам покупок и продаж. Поэтому счета-фактуры на аванс тоже должны быть отражены, только с кодом 02.
Полученные счета-фактуры на аванс - только если по ним принимаете к вычету, ведь такой обязанности нет.

[oskarr2006]

Сообщение от poirot

Эти разделы должны полностью соответствовать книгам покупок и продаж. Поэтому счета-фактуры на аванс тоже должны быть отражены, только с кодом 02.
Полученные счета-фактуры на аванс - только если по ним принимаете к вычету, ведь такой обязанности нет.

Добрый день!подскажите пожалуйста, вместе с декларацией НДС я сдала книгу покупок и продаж как приложения. А журнал регистрации счетов фактур полученных и выданных как приложение нужно отправлять в ФНС?

[Tigrena]

Сообщение от Irinka.feo

http://ipopen.ru/dokumentooborot/doverennost-na-poluchenie-tmc.html

Соответственно директор не может оформить доверенность сам на себя. Поэтому он ее оформлять не должен.

[buhgalter06]

Еще такой вопросик. Можно ли налоговые вычеты переносить в другой квартал, что бы не было суммы исчисленной к возмещению из бюджета? Подскажите, пожалуйста?

[poirot]

Сообщение от oskarr2006

Добрый день!подскажите пожалуйста, вместе с декларацией НДС я сдала книгу покупок и продаж как приложения. А журнал регистрации счетов фактур полученных и выданных как приложение нужно отправлять в ФНС?

Вы, наверное, все-таки имеете в виду, что сдали не книги покупок и продаж, а разделы 8 и 9 декларации? Разделы 10 и 11 (сведения из журнала учета) представляют только в случае выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции.
Сам журнал учета (а не декларацию), но тоже в электронной форме представляют Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 настоящего Кодекса, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функций застройщика. Причем по 20 число.
Это п. 5.1 и 5.2 ст. 174 НК РФ. А в общем случае это все необязательно.